信丰县委党校2024年部门预算

中共信丰县委党校2024年部门预算


目    录

第一部分  中共信丰县委党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  中共信丰县委党校2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分  中共信丰县委党校2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  中共信丰县委党校概况
一、部门主要职责
信丰县委党校是主管干部培训工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。
(二)贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。
(三)根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。
(四)受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。
(五)根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。
(六)负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。
(七)以多种适当方式开展对外学术交流活动。
(八)完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年中共信丰县委党校共有预算单位 1 个，包括中共信丰县委党校本级。
编制人数小计21人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数3人。

第二部分  中共信丰县委党校2024年部门预算表
（详见附表）



第三部分  中共信丰县委党校2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中共信丰县委党校收入预算总额为 1088.15 万元，较上年预算安排增加 498.53 万元，其中：财政拨款收入 426.61 万元，较上年预算安排增加 77.6 万元；教育收费资金收入 502.05 万元，较上年预算安排增加 502.05 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 188.61 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 109.96 万元，较上年预算安排增加 57.96 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 49.53 万元，较上年预算安排增加 49.53 万元。
（二）支出预算情况
2024年中共信丰县委党校支出预算总额为 1088.15 万元，较上年预算安排增加 498.53 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 377.61 万元，较上年预算安排增加 102.59 万元；其中：工资福利支出 351.19 万元，商品和服务支出 26.42 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 49 万元，较上年预算安排减少 24.99 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 49 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 462.93 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 792.89 万元，较上年预算安排增加 792.89 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 109.12 万元，较上年预算安排增加 75.06 万元；卫生健康支出 14.31 万元，较上年预算安排增加 5.96 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 39.19 万元，较上年预算安排增加 39.19 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 22.68 万元，较上年预算安排减少 9.6 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 109.96 万元，较上年预算安排增加 57.96 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 351.19 万元，较上年预算安排增加 102.77 万元；商品和服务支出 26.42 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 4.24 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 260.61 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年中共信丰县委党校财政拨款支出预算总额 426.61 万元，较上年预算安排增加 77.6 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 283.78 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 108.97 万元，卫生健康支出 11.18 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 22.68  万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 377.61 万元，较上年预算安排增加 102.59 万元；其中：工资福利支出 351.19 万元，商品和服务支出 26.42 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 49 万元，较上年预算安排减少 24.99 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 49 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 22.48 万元，比2023年（上年）预算增加 0.12 万元，增长 0.5  %，主要原因是 党校搬迁至新校区，办公用房水电费等运维费用增加。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）党校24年日常运转及维护项目情况说明
1）项目概述
党校维持新校区日常运转工作
2）立项依据
    《关于将党校专项经费、日常运转及维护项目等列入2024年度财政预算的请示》
3）实施主体
中共信丰县委党校
4）实施方案
2024年度在新党校的运维中，保障我校教学及日常办公的正常需求，我校将根据实际需求，严格控制水电及保洁费用。
5）实施周期
2024年度
6）年度预算安排
30万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共信丰县委党校“三公”经费财政拨款安排 4.12 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0  万元，主要原因是： 无此项工作安排 。
公务接待费 4.12 万元，比上年减 0.08 万元，主要原因是： 缩减开支 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无公务用车 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无此项工作安排 。

第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出