第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职能
信丰县工商联是主管非公经济组织工作的县委组成部门，主要职责是：协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员 0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
信丰县工商联2018年部门决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计101.79万元，其中年初结转和结余11.68万元，较2017年减少23.70万元，下降18%；本年收入合计90.10万元，较2017年减少22.40万元，下降19.91 %，主要原因是：人员编制调整，减少一人工资及其他经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入83.78万元，占92.99%；其他收入6.32万元，占7.01%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计101.79万元，其中本年支出合计 万96.85元，较2017年减少16.96万元，下降15%，主要原因是：人员编制调整，减少一人工资及其他经费；年末结转和结余 4.94万元，较2017年减少6.73万元，下降57.70%，主要原因是：人员编制调整，拨款减少。
本年支出的具体构成为：基本支出96.85万元，占100%；经营支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为116.9万元，决算数为101.79万元，完成年初预算的87.07%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为94.09万元，决算数为96.85万元，完成年初预算的102.93%，主要原因是：电脑等办公设备增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.85万元，其中：
（一）工资福利支出55.51万元，较2017年增加1.53万元，增长2.83%，主要原因是：其他工资福利发放。
（二）商品和服务支出30.78万元，较2017年增加6.69万元，增长27.77%，主要原因是：非公经济会议经费增加。
（三）对个人和家庭补助9.17万元，较2017年减少24.53 万元，下降72.79%，主要原因是：正常发放。
（四）资本性支出2.1万元，较2017年增加0.06万元，增长2.94%，主要原因是：购买电脑等办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0.7万元，完成预算的26.92%，决算数较2017年减少2.1万元，下降75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为 0.7万元，完成预算的38.89%，决算数较2017年减少2.1万元，下降75%。主要原因是：严格执行中央八项规定节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出75.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少13万元，下降14.76%，主要原因是：业务活动减少，严格执行中央八项规定节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0（台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
