信丰县工商联2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职能
信丰县工商联是县委组成部门（直属机构），主要职责是：协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门编制数5人，其中：行政编制5人，实有人数6人（在职人数6人）
第二部分 2019年度部门决算表
信丰县工商业联合会
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计108.42万元，其中年初结转和结余4.94万元，较2018年减少6.63万元，下降6.51%，主要原因是：一人调出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入103.48万元，占95.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计92.22万元，其中本年支出合计 92.22万元，较2018年减少4.63万元，下降4.78%，主要原因是：一人调出；年末结转和结余16.20万元，较2018年增加11.26万元，增长227.93%，主要原因是：本年部分支出尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出92.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为96.12万元，决算数为92.22万元，完成年初预算的95.94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为82.27万元，决算数为75.78万元，完成年初预算的92.11%，主要原因是：一人调出。
（二）公共安全支出年初预算数为13.85万元，决算数为 16.44万元，完成年初预算的118.70%，主要原因是：基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出92.22万元，其中：
（一）工资福利支出75.42万元，较2018年增加19.92万元，增长35.89 %，主要原因是：工资调标，新增临聘人员。
（二）商品和服务支出16.04万元，较2018年减少14.04万元，下降46.67%，主要原因是：减支。
（三）对个人和家庭补助支出0.77万元，较2018年减少8.4万元，下降91.6%，主要原因是：正常发放。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.37万元，完成预算的20.55%，决算数较2018年减少0.33万元，下降47.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.37 万元，完成预算的24.67%，决算数较2018年减少0.37万元，下降47.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应减支正常。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：外出较少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出63.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.45万元，增加0.07%，主要原因是：资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目0个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的19.52%。组织对信丰县工商联开展整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过抓实工商联各项工作，获得如下成效：一是对加强行业自律、规范市场经济秩序起到了积极作用；二是确保党的路线、方针、政策在商会中贯彻落实，确保商会朝着正确、健康、科学的方向发展；三是提升了非公经济人士参政议政水平；四是增强了非公经济人士的社会责任意识。2019年被评为全国五好县级工商联。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映工商联建设及招商引资项目绩效自评结果。
工商联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：多元化地开展了非公经济人士培训，使他们持续更新掌握法律及金融知识；2019年获得全国五好工商联荣誉称号。附：
附件2：绩效评价报告（工商联建设专项）
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极外出走访优质企业，创造了一定的社会效益，提供了一定的就业岗位。 附：附件2：绩效评价报告（招商引资专项）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
