信丰县工商联部门2021年预算公开
目 录
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县工商联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县工商联2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县工商联
2021年部门预算编制说明
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
信丰县工商联是县委组成部门（直属机构），主要职责是：协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
信丰县工商联编制数5人，其中：行政编制4人，实有人数5人（在职人数5人）。
第二部分 信丰县工商联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县工商联收入预算总额为126.85万元，比上年增加10.97万元。其中：财政拨款收入85.95万元，占收入预算总额的67.76%；上年结转(结余)40.9万元，占收入预算总额的32.24%。
(二)支出预算情况
2021年信丰县工商联支出预算总额为126.85万元，比上年增加10.97万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出98.85万元，占支出预算总额的77.93%，包括工资福利支出45.48万元、商品和服务支出52.44万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元；项目支出28万元，占支出预算总额的22.07%，包括商品和服务支出28万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出116.05万元，占支出预算总额的91.49%；社会保障和就业6.04万元，占支出预算总额的4.76%；卫生健康支出1.6万元，占支出预算总额的1.26%；住房保障支出3.16万元, 占支出预算总额的2.49%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出45.48万元，商品和服务支出80.44万元（其中项目支出28万元），对个人和家庭补助支出0.93万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县工商联财政拨款支出预算85.95万元，比上年增减少14万元。具体为：一般公共服务支出76.06万元；社会保障和就业5.13万元；卫生健康支出1.6万元；住房保障支出3.16万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县工商联本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算5.93万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县工商联政府采购预算共安排2万元，比上年增加0.9万元，其中，货物预算2万元。原因是单位电脑、打印机设备老化严重。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门无车辆安排。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理项目有5个，涉及金额28万元，其中：
发展非公经济考察调研经费5万元，非公党组织建设经费5万元，非公经济人士教育培训专项经费（工商联执委及各商会非公人士，含外出）10万元，“五好工商联”建设专项经费5万元，基层商会经费3万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
信丰县工商业联合会2021年部门整体支出绩效目标表信丰县工商联2021年项目支出绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县工商联“三公”经费年初预算安排3.52 万元，；比上年增加0.82万元。其中：
因公出国（境）费0万元， 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费3.52万元，比上年增加1.12万元，主要原因是：外埠商会增加，外出考察费用增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.3万元，原因是单位无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县工商联2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
