信丰县工商联2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县工商联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县工商联2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县工商联
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
信丰县工商联是县委组成部门（直属机构），主要职责是：协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
信丰县工商联编制数8人，其中：行政编制5人，实有人数8人（在职人数8人）。单位内设5个科（股）室：分别为综合办公室、财务室、非公维权服务中心工作室、副主席办公室及党组书记办公室，其中：综合办公室、财务室及非公维权工作室为业务科室。
第二部分 信丰县工商联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县工商联收入预算总额为140.51万元，比上年增加13.66万元。其中：财政拨款收入135.51万元，占收入预算总额的96.44%；其他收入5万元，占收入预算总额的3.56%。
(二)支出预算情况
2022年信丰县工商联支出预算总额为140.51万元，比上年增加13.66万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出105.51万元，占支出预算总额的75.09%，包括工资福利支出94.73万元、商品和服务支出9.77万元、对个人和家庭的补助支出1.01万元；项目支出35万元，占支出预算总额的24.91%，包括其他支出35万元。
按支出功能科目划分：行政运行78.47万元，占支出预算总额的55.85%；一般行政管理事务30万元，占支出预算总额的21.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3万元，占支出预算总额的7.33%；其他优抚支出1.01万元，占支出预算总额的0.72%；行政单位医疗5.73万元，占支出预算总额的4.08%；住房公积金10万元, 占支出预算总额的7.11%；其他支出5万元，占支出预算总额的3.56%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出94.73万元，商品和服务支出9.77万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，项目支出35万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县工商联财政拨款支出预算135.51万元，比上年增加49.56万元。主要原因是人员增加，相应经费开支增多。具体为：行政运行78.47万元，占支出预算总额的55.85%；一般行政管理事务30万元，占支出预算总额的21.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3万元，占支出预算总额的7.33%；其他优抚支出1.01万元，占支出预算总额的0.72%；行政单位医疗5.73万元，占支出预算总额的4.08%；住房公积金10万元, 占支出预算总额的7.11%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县工商联本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算9.77万元。
（七）政府采购情况
2022年信丰县工商联政府采购预算2万元，与上年度持平。其中：政府采购货物预算2万元、无服务及工程采购预算。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门无车辆安排。
（九）专项建设项目情况说明（部门本级）
工商联建设专项经费项目
（1）项目概述
2022年实行绩效目标管理项目有5个，涉及金额28万元，其中：
发展非公经济考察调研经费5万元，非公党组织建设经费5万元，非公经济人士教育培训专项经费（工商联执委及各商会非公人士，含外出）10万元，“五好工商联”建设专项经费5万元，基层商会经费3万元。
（2）立项依据
信非公领字〔2020〕1号等文件
（3）实施主体
信丰县工商联本级及信丰县非公维权服务中心工作站
（4）实施方案
围绕7个任务进行
任务1：抓好非公企业人士的教育培训工作。
任务2：深入开展民营企业帮扶工作。
任务3：引导会员参与社会公益事业。
任务4：积极引导会员参政议政。
任务5：组织会员外出学习考察。
任务6：按照章程开好执委会、常委会会议。
任务7：认真抓好非公党建工作。
（5）实施周期
2022年度
（6）年度预算安排
2022年年度工商联专项建设资金预算28万元
（7）绩效目标和指标
详见部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县工商联“三公”经费年初预算安排2.28万元；比上年减少1.24万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费0.5万元，比上年减少3.02万元，主要原因是：单位公务接待减少。
公务用车运行维护费1.78万元，比上年增加1.78万元，原因是单位有用车需要。
第三部分 信丰县工商联2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
