信丰县工商业联合会2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县工商业联合会概况
一、部门主要职能
信丰县工商联是县委组成部门（直属机构），主要职责是：协助政理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，比上年增减 0 个，未发生变动。
本部门2020年年末实有人数 9 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计159.68万元，其中年初结转和结余 16.2 万元，较2019年增加 63.56 万元，增长 39.8 %；本年收入合计 143.48 万元，较2019年增加39.99 万元，增长 27.87%，主要原因是：外埠商会增加，外出费用增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 143.48 万元，占89.85 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 159.68 万元，其中本年支出合计 118.78 万元，较2019年增加26.56万元，增长22.36 %，主要原因是：外埠商会增加，外出费用增多；年末结转和结余 40.9万元，较2019年增加40.9万元，增长100 %，主要原因是：年末商会会议支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 74.2 万元，占62.47%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出44.59 万元，占37.53%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为99.95万元，决算数为118.78万元，完成年初预算的 118.84 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.53 万元，决算数为 74.2 万元，完成年初预算的 100.91 %，主要原因是：正常经费开支差异。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.92万元，决算数为 25.59 万元，完成年初预算的 432.26 %，主要原因是：人员经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.5万元，决算数为2.78 万元，完成年初预算的 61.78 %，主要原因是新冠疫情态势缓和。
（四）住房保障支出年初预算数为3.88万元，决算数为3.28万元，完成年初预算的 84.54 %，主要原因是一人退休。
（四）其他支出年初预算数为12.12万元，决算数为12.93万元，完成年初预算的106.68%，主要原因是正常经费开支差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.78 万元，其中：
（一）工资福利支出 74.81 万元，较2019年减少0.61万元，下降 0.82 %，主要原因是：优抚支出减少。
（二）商品和服务支出 25.28 万元，较2019年增加9.24 万元，增长36.55%，主要原因是：公务接待费等费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 18.7 万元，较2019年增加17.93万元，增长 95.88 %，主要原因是：抚恤金支出增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 65.56 %，决算数较2019年增加0.81万元，增长 68.64 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8万元，决算数为 1.18万元，完成预算的 65.56%，决算数较2019年增加0.81万元，增长0.81 %，主要原因是正常性接待开支增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数比预期减少 。全年国内公务接待 20 批，累计接待120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：招商引资接待 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 25.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加9.24万元，增长36.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费、差旅费和公务接待费等费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金54.4万元，占一般公共预算项目支出总额的37.9 %。
组织对“基层商会经费”、“发展非公经济考察调研经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54.4万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020年本部门建设专项成效显著，维持可持续发展，得到执委企业的一致认可。
组织对信丰县工商联等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 54.4 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，县财政局年初批复本部门2020年度部门预算115.88万元。当年实际完成收入143.48万元，含上年结余16.20万元，抚恤金17.98万元；完成支出118.78万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.工商联建设专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映工商联建设专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工商联建设专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是多元化开展了非公经济人士培训；二是抓好了企业家的教育培训工作。发现的问题及原因：一是成效尚不明显；二是培训力度尚待加强。下一步改进措施：一是继续抓好工商联专项建设；二是增强人员培训力度。
2.会议费支出项目
我部门今年在县级部门决算中反映会议费支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，会议费支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.28 万元，执行数为24.28 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是在2020年12月成功召开第十三届会员大会；二是换届调研工作如期展开。发现的问题及原因：一是会议费支出使用效率较低；二是会议费管理尚不规范。下一步改进措施：一是进一步加强会议费支出管理；二是提高资金使用效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
