信丰县工商业联合会2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县工商联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县工商联2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县工商联2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县工商联概况
一、部门主要职责
信丰县工商联的主要职责有：
（一）协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；
（二）加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；
（三）组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；
（四）积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；
（五）认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
信丰县工商联共有预算单位1个,为信丰县工商联本级。单位内设5个科（股）室：分别为综合办公室、财务室、非公维权服务中心工作室、副主席办公室及党组书记办公室，其中：综合办公室、财务室及非公维权工作室为业务科室。
编制数8人，其中：行政编制5人、全额拨款事业编制3人；实有人数13人，其中：在职人数8人，包括行政编5人、全额拨款事业编制3人；退休人员3人；聘用人员2人；见习人员3人。
第二部分 信丰县工商联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县工商联收入预算总额为181.26万元，较上年减少114.29万元。其中：财政拨款收入150.46万元，占收入预算总额的83.38%，较上年预算安排增加14.95万元，包括一般公共预算收入150.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入30万元，占收入预算总额的16.62%，较上年预算安排减少125万元；上年结转结余0.8万元，较上年减少3.64万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县工商联支出预算总额为181.26万元，较上年预算安排减少114.29万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出119.27万元，占支出预算总额的65.80%，包括工资福利支出108.46万元、商品和服务支出10.81万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出61.99万元，占支出预算总额的34.19%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、其他相关支出30万元。按支出功能科目划分：行政运行122.16万元，占支出预算总额的67.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.32万元，占支出预算总额的6.27%；行政单位医疗支出5.41万元，占支出预算总额的2.98%；住房公积金12.27万元，占支出预算总额的6.80%；其他支出30万元，占支出预算总额的16.62%。按支出经济科目分类划分：工资福利支出108.46万元,占支出预算总额的60.10%；商品和服务支出10.81万元,占支出预算总额的5.99%；其他相关支出61.99万元，占支出预算总额的33.91%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县工商联财政拨款支出预算150.46万元，较上年预算安排增加11.59万元。具体为：一般公共服务支出122.16万元，社会保障和就业支出11.32万元，卫生和健康支出4.71万元，住房保障支出12.27万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县工商联无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县工商联无国有资本经营预算支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县工商联机关运行经费财政拨款预算10.81万元,较上年增加0.81万元，增长7.49%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县工商联政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府工程采购预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.工商联专项工作经费项目
1）项目概述
用于单位专项建设，包括基层商会建设、发展非公经济考察调研、非公党组织建设、非公有制经济人士教育培训（工商联执委及各商会非公人士外出）、五好工商联建设项目。
2）立项依据
赣财行【2019】159号等文件
3）实施主体
信丰县工商联本级
4）实施方案
分期实施，上下年度
5）实施周期
2023年度
6）年度预算安排
2023年上半年预算经费15万元，下半年预算经费15万元
7）绩效目标和指标
发展非公经济考察调研经费5万元，非公党组织建设经费4万元，非公有制经济人士教育培训专项经费（工商联执委及各商会非公人士，含外出）10万元，“五好工商联”建设专项经费10万元，基层商会经费6万元。
二、2023年undefined预算情况说明
2023年信丰县工商联“三公”经费一般公共预算安排3.2万元。其中:
因公出国(境)费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务接待费2.8万元，较上年增加2.3万元，主要原因是：公务接待活动正常增加。
公务用车运行维护费0.4万元，较上年减少1.38万元，主要原因是公务用车活动减少。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
第三部分 信丰县工商联2023年部门预算表
十一张表(详见附表)及《重点项目绩效目标表》、《部门整体支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
