信丰县工商业联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县工商联部门概况
一、部门主要职能
（一）协助政府管理和服务非公有制经济，促进县域经济健康发展；
（二）加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；
（三）组织非公有制经济人士有序参与政治和社会事务，促进基层民主政治建设；
（四）积极协调非公有制经济劳动关系，促进和谐社会建设；
（五）认真履行业务主管职能，促进基层商会改革和发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：信丰县工商业联合会。
本部门2022年年末实有人数 13 人，其中在职人员 8 人，离休人员0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县工商业联合会
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计146.13万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少40.9万元，减少28%；本年收入合计 146.13 万元，较2021年增加0.2万元，增长0.14 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 146.13 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 146.13 万元，其中本年支出合计 146.13 万元，较2021年增加0.2 万元，增长0.14 %，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少40.9万元，减少28%，主要原因是：2022年无结转结余支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 146.13 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为135.51 万元，决算数为146.13 万元，完成年初预算的107.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为108.47 万元，决算数为 117.6 万元，完成年初预算的 108.4%，主要原因是：外出招商费用增加 。
（二）社会和保障就业支出年初预算数为 11.31万元，决算数为 11.36 万元，完成年初预算的100.4 %，主要原因是：保障支出略有增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.73 万元，决算数为7.17 万元，完成年初预算的 125.1 %，主要原因是：防疫支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为 10万元，决算数为 10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（五） 其他支出年初预算数为 5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年无其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.13万元，其中：
（一）工资福利支出 104.16 万元，较2021年增加38.43万元，增长36.9%，主要原因是：单位人员增加，工资福利相应增加。
（二）商品和服务支出 40.25 万元，较2021年减少33.36 万元，下降82.9%，主要原因是：节约开支 。
（三）对个人和家庭补助支出 0.32万元，较2021年减少0.69万元，下降68.3%，主要原因是：单位人员调出，相应经费减少。
（四）资本性支出1.4万元，较2021年增加 1.4万元，增长100%，主要原因是：购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.59万元，决算数为1.59 元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.08万元，增长5.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.59万元，决算数为1.59 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.08万元，增长5.3%，主要原因是工作需要公务接待增多 。决算数较全年预算数增加的主要原因是：工作需要公务接待增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 54 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为招商引资公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.68万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 41.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32 万元，降低76.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金73.23万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“‘五好工商联’建设专项经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022年度专项经费建设成效显著。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 146.72 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，整体绩效评价良好，实现健康可持续发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县工商联2022年绩效自评总报告
促进非公有制经济发展专项资金机关事业退休人员基本医疗保险项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“‘五好工商联’建设专项”项目部门评价报告。工商联建设专项部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
