信丰县总工会2019年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会概况
一、部门主要职能
（一）信丰县总工会是负责全县工会工作，发挥参与、维护、建设、教育职能的群众团体，其主要工作职能是：
1、维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括信丰县总蔡。
本部门2019年年末职工人数37人，其中在职人员 18人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员4人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计663.53万元，其中年初结转和结余2.06万元，较2018年（减少）10.63万元，（下降）1.58 %；本年收入合计663.53万元，较2018年（减少）10.63万元，（下降）1.58 %，主要原因是：勤俭节约。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入663.53万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 656.61 万元，其中本年支出合计656.61万元，较2018年（减少）17.05 万元，（下降）2.53 %，主要原因是：勤俭节约；年末结转和结余 8.98万元，较2018年增加6.92 万元，增长3.36 %，主要原因是：部分办公经费未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出142.19万元，占 21.66 %；项目支出 460万元，占 70 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为656.61万元，决算数为656.61万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 602.19万元，决算数为 602.19万元，完成年初预算的 100 %，。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.19万元，其中：
（一）工资福利支出 176.32 万元，较2018年增加36.77 万元，增长（下降）26.34 %，主要原因是工资增长以及新调入人员2名。
（二）商品和服务支出19.39万元，较2018年增加7.06万元，增长57 %，主要原因是办公费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0.28 万元，较2018年增加0.02 万元，增长7.7 %。
（四）资本性支出0万元，较2018年（减少）38 万元，增长（下降）100 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为13.64万元，决算数为12.21万元，完成预算的89.52%，决算数较2018年增加 0.52万元，增长4.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未干部出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.26万元，决算数为2.31 万元，完成预算的70.86 %，决算数较2018年（减少）1.98 万元，（下降）46.15 %。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年（减少）0 万元，（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.18 万元，决算数为 5.7 万元，完成预算的92.23 %，决算数较2018年（减少） 0.48万元，（下降） 7.77 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是勤俭节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 602.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数（减少）8.78 万元，（降低）1.43 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额378.38万元，其中：政府采购货物支出378.38万元、政府采购工程支出 378.38 万元、政府采购服务支出 378.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是租公车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的76.39 %。组织对信丰县总工会等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 460万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映困难职工、送温暖、困难劳模及基层工会组织建设项目绩效自评结果。
工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为460万元，执行数为 460万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是困难职工帮扶、送温暖、困难劳模以及基层工会组织建设；二是工人文化宫建设。发现的问题及原因：一是资金缺口问题突出。下一步改进措施：一是推进完善工资集体协商制度。二是开展好春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖职工文化体育健身系列活动。三是规范抓好“职工之家”建设。重点抓好系统工会、乡镇工会、园区企业工会“职工之家”的建设，帮助有关系统工会和企业工会建设一批示范职工书屋，组织职工开展读书活动，建设书香工会，凝聚职工正能量。四是认真抓好县工人文化宫建设及运营管理，完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。建议加大资金的投入。
工会经费项目绩效自评综述：为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
附：《项目支出绩效自评表》。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 填报单位（公章）：信丰县总工会 | ||||||||||
| 项目名称 | 工会经费 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 信丰县总工会 131001 | 实施单位：信丰县总工会 | ||||||||
| 项目资金 （万元） | 预算实际到位资金（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法 | |||||
| 年度资金总额： | 460 | 460 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
| 其中：本年一般公共预算拨款 | ||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标：全县困难职工送温暖活动专项资金13万元；困难职工帮扶15万元；省、市劳动模范10万元，其他主要用于救助因病因灾造成生活困难职工家庭、困难农民工、困难劳模等资金帮扶以及全县基层工会组织建设和全县职工开展活动。 | 年度总体目标完成情况综述：送温暖活动专项资金13万元；困难职工帮扶15万元；省、市劳动模范10万元，其他主要用于救助因病因灾造成生活困难职工家庭、困难农民工、困难劳模等资金帮扶以及全县基层工会组织建设和全县职工开展活动422万元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标(50分) |
数量指标 | 服务对象满意度100% | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | |||
| 质量指标 | 服务对象满意度100% | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月完成 |
10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| 成本指标 | 服务对象满意度100% | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标(30分) |
经济效益 指标 |
职工得到实惠、满意 | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | |||
| 社会效益 指标 |
职工得到实惠、满意 | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| 生态效益 指标 |
职工得到实惠、满意 | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| 可持续影响 指标 |
职工得到实惠、满意 | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | ||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度100% | 10 | 460万 | 460万 | 完成指标要求 | 10 | |||
| …… | ||||||||||
| 总分 | 90 | |||||||||
| 主管部门（单位）评价等级 |
优 | 90 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 优(90以上) 良(89-80) 中(79-60) 差(59以下) | ||||||||||
| 评价组成员 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
| 江东山 | 常务副主席 | 信丰县总工会 | ||||||||
| 谢元姣 | 财务部部长 | 信丰县总工会 | ||||||||
| 刘芳兰 | 出纳 | 信丰县总工会 | ||||||||
| 填报人： 谢元姣 评价组组长： | ||||||||||
| 备注： | ||||||||||
| 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
| 4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过89分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过79分。 | ||||||||||
| 5.每个项目绩效评价指标设定中,产出指标不少于4个，效益指标不少于2个，满意度指标不少于1个；其中定量指标占比大于60%。 | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
