信丰县总工会
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县总工会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县总工会2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县总工会概况
一、部门主要职责
信丰县总工会是主要负责全县工会工作，发挥维护、建设、参与、教育职能的群众团体。工会的基本职责就是维护职工合法权益,主要包括工会组织建设、工会宣教、职工权益维护、职工互助保障、困难职工帮扶、女工等工作。
二、部门基本情况
信丰县总工会编制数16人，其中：行政编制4人、全额事业编制12人；实有人数36人，其中：在职人数18人，包括行政人员6人、全额事业12人；退休人员18人。
第二部分 信丰县总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县总工会收入预算总额为800.57万元，较上年增加107.28万元。其中：财政拨款收入747.83万元，占收入预算总额的93.41%，较上年预算安排增加64万元，包括一般公共预算收入747.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入43.2万元，占收入预算总额的5.40%，较上年预算安排增加43.2万元；上年结转(结余)9.54万元，较上年增加0.07万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县总工会支出预算总额为800.57万元，较上年预算安排增加107.28万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出277.37万元，占支出预算总额的34.65%，包括工资福利支出254.72万元、商品和服务支出22.65万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出523.20万元，占支出预算总额的65.35%，包括商品和服务支出480万元、其他相关支出43.20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出682.64万元，占支出预算总额的85.27%；社会保障和就业支出27.47万元，占支出预算总额的3.43%；卫生健康支出20.99万元，占支出预算总额的2.62 %；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出26.27万元，占支出预算总额的3.28%；其他支出43.20万元，占支出预算总额是5.40%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出254.72万元,占支出预算总额的31.81%；商品和服务支出502.65万元,占支出预算总额的62.78%；其他相关支出43.2万元，占支出预算总额的5.4%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县总工会财政拨款支出预算800.57万元，较上年预算安排增加107.28万元。具体为：一般公共服务支出680.82万元，社会保障和就业27.38万元，卫生健康支出13.36万元，住房保障支出26.27万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县总工会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县总工会机关运行经费财政拨款预算22.65万元,较上年增加0.55万元，增长2.49%。
（七）政府采购情况
2022年信丰县总工会无政府采购。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
2022年没有国有资产占有使用情况。
（九）工会经费项目情况说明（部门本级）
1.工会经费项目
1）项目概述：工会经费项目主要用于基层工会阵地建设、工人文化宫运营、困难职工帮扶、送温暖、劳模三金
2）立项依据：依据《工会法》、《工会章程》有效发挥工会职能。
3）实施主体：信丰县总工会
4）实施方案：主要用于基层工会阵地建设、工人文化宫运营、困难职工帮扶、送温暖、劳模三金等。
5）实施周期：实施周期为一年，其中半年完成50%，一年完成100%。
6）年度预算安排：年度预算安排480万元。
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
基层工会阵地建设 |
>=180万元 |
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工人文化宫运营 |
>=200万元 |
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困难职工帮扶、送温暖、劳模三金 |
>=100万元 |
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质量 |
全县职工活动开展质量高 |
>=100% |
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时效 |
全县职工活动开展及时率 |
>=100% |
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成本 |
工人文化宫开展活动成本 |
>=200万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
为全县经济效益提升提供精神支柱 |
>=100% |
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社会效益 |
全县职工活动参与率 |
>=100% |
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生态效益 |
有效提高生态效益 |
>=100% |
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可持续影响 |
职工活动可持续影响率 |
>=100% |
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满意度 |
满意度 |
全县职工满意度 |
>=100% |
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县总工会“三公”经费一般公共预算安排3.96万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国(境)情况。
公务接待费3.96万元，较上年基本持平，主要原因是勤俭节约。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是勤俭节约，无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：勤俭节约，无公务用车购置预算。
第三部分 信丰县总工会2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
