信丰县总工会2020年度本级决算
目 录
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会概况
一、部门主要职能
（一）信丰县总工会是负责全县工会工作，发挥参与、维护、建设、教育职能的群众团体，其主要工作职能是：
1、维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
3、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，包括信丰县总工会。
本部门2020年年末职工人数37人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员18人；年末其他人员2人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
信丰县总工会2020年决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计691.38万元，其中年初结转和结余8.98万元，较2019年增加34.77 万元，增长5.29%；本年收入合计682.4万元，较2019年增加25.79万元，增长3.92%，主要原因是人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 682.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计621.66万元，较2019年增加19.47万元，增长3.23 %，主要原因是人员增加；年末结转和结余 9.48万元，较2019年增加0.5 万元，增长5.56 %，主要原因是：人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出141.66万元，占22.78 %；项目支出480万元，占77.21%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为688.44万元，决算数为682.4 万元，完成年初预算的99.12 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为635.86万元，决算数为621.66万元，完成年初预算的97%，主要原因是勤俭节约；
（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.51万元，决算数为38.16万元，完成年初预算的169%，主要原因是人员增加；
（三）卫生健康支出年初预算数为16.63万元，决算数为9.06万元完成年初预算54%，主要原因是勤俭节约；
(四）住房保障支出年初预算数为13.44万元 ，决算数为13.03万元完成年初预算的96%，主要原因是勤俭节约；
（五）公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出635.86万元，其中：
（一）工资福利支出166.66万元，较2019年（减少）9.66 万元，（下降）5.79 %，主要原因是勤俭节约。
（二）商品和服务支出41.78万元，较2019年增加22.39 万元，增长238.44 %，主要原因是人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出 13.44万元，较2019年（减少）0.2万元，（下降）1.48 %，主要原因是勤俭节约。
（四）资本性支出480万元，较2019年增加20万元，增长4.16 %，主要原因是工人文化宫资金缺口大。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.04万元，决算数为5.04万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加2.73万元，增长118.18 %，其中2019年有部分没报账，在2020年报账，导致2020年增加了三公经费。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.96 万元，决算数为5.04万元，完成预算的27.27 %，决算数较2019年增加2.73万元，增长27.27 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是2019年有部分没报账，在2020年报账，导致2020年增加了三公经费。全年国内公务接待50批，累计接待510人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）5.7万元，增长（下降）100%，主要原因是公务用车工会经费出账，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出502.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）（减少）13.7 万元，（降低）2.15%，主要原因是：办公费4.43万元、差旅费8.18万元、公务接待费5.04万元、工会经费480万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出1.14万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额48.39万元，其中：政府采购货物支出 48.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 48.39万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对“工会经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出480万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，项目进行了前中后绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.工会经费项目
我单位今年在县级部门决算中反映工会经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工会经费主要用于全国、省、市、县困难职工资金发放15万；送温暖资金发放13万；全国、省、市困难劳模资金的发放10万；全县基层工会组织建设67.7万；工人文化宫建设设施配套477.31万等资金。发现的问题及原因：困难职工资金、送温暖资金、困难劳模资金、基层工会组织建设、开展丰富多彩的职工文体活动、工人文化宫建设进度不断深入，资金缺口问题突出。下一步改进措施一是推进完善工资集体协商制度。推动企业普遍开展集体协商，不断提升集体协商的质量和实效。二是开展好春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖职工文化体育健身系列活动。三是规范抓好“职工之家”建设。重点抓好系统工会、乡镇工会、园区企业工会“职工之家”的建设，帮助有关系统工会和企业工会建设一批示范职工书屋，组织职工开展读书活动，建设书香工会，凝聚职工正能量。四是认真抓好县工人文化宫建设及运营管理，完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。建议加大资金的投入。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
2020年部门整体支出绩效自评报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
