信丰县总工会部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职能
1，组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2，加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。
3，建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。
4，加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
5，按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。
6，组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7，积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。
8，按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9，完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县总工会。本单位共设1个内设机构：办公室。
本部门2021年年末实有人数36人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员18人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计724.46万元，其中年初结转和结余9.43万元，较2020年增加33.07万元，增长4.78%；本年收入合计715.03万元，较2020年增加32.63万元，增长4.78%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入715.03万元，占98.70 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计724.46万元，其中本年支出合计 724.46万元，较2020年增加42.55万元，增长6.24 %，主要原因是：人员增加，经费增加，年末结转和结余9.43万元，较2020年减少9.43 万元，下降100%，主要原因是：人员增加，支出增加，结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出705.60万元，占97.40%；项目支出18.86万元，占2.60%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为683.82万元，决算数为724.46万元，完成年初预算的105.94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 647.5万元，决算数为650.35万元，完成年初预算的100.44%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.96 万元，决算数为19.35万元，完成年初预算的114.09%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（三）医疗卫生支出年初预算数为6.82万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的129.03%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数12.54万元，决算数为27.10万元，完成年初预算的216.11%，主要原因是：人员增加，且住房公积金基数上调，所以支出增加。
（五）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为18.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城南征地和拆迁补偿支出。
（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.59万元，其中：
（一）工资福利支出 200.03万元，较2020年增加41.02 万元，增长25.80%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出505.56万元，较2020年增加2.71 万元，增长0.54%，主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少20.05万元，下降100 %，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.96万元，决算数为2.23万元，完成预算的56.31 %，决算数较2020年减少2.81万元，下降55.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.96万元，决算数为 2.23万元，完成预算的56.31 %，决算数较2020年减少2.81万元，下降55.75 %，主要原因是勤俭节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：勤俭节约。全年国内公务接待230批，累计接待230人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出505.56万元，较年初预算数增加2.71 万元，增长0.54 %，主要原因是：办公人员编制数量增加，办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额263.9958 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出263.9958 万元。授予中小企业合同金额 263.9958万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金480万元，占项目支出总额的100%。
组织对“工会经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出480万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度开展绩效评价的项目绩效评分等级为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出705.6 万元，政府性基金预算支出 18.86万元。从评价情况来看，2021年部门整体支出绩效评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
