信丰县总工会2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县总工会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县总工会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县总工会部门概况
一、部门主要职责
信丰县总工会的主要职责有：
信丰县总工会是主要负责全县工会工作，发挥维护、建设、参与、教育职能的群众团体。工会的基本职责就是维护职工合法权益,主要包括工会组织建设、工会宣教、职工权益维护、职工互助保障、困难职工帮扶、女工等工作。
二、机构设置及人员情况
信丰县总工会编制数16人，其中：行政编制4人、全额事业编制12人；实有人数37人，其中：在职人数18人，包括行政人员5人、全额事业13人；退休人员19人。
第二部分 信丰县总工会2024年部门预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(单位)_
第三部分 信丰县总工会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县总工会收入预算总额为 656.55 万元，较上年预算安排减少163.87万元，其中：财政拨款收入 656.55 万元，较上年预算安排减少 113.87 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县总工会支出预算总额为 656.55 万元，较上年预算安排减少 163.87 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 296.55 万元，较上年预算安排增加 6.13 万元；其中：工资福利支出 274.69 万元，商品和服务支出 20.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 360 万元，较上年预算安排减少 170万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 332 万元，对个人和家庭的补助 28 万元，债务利息及费用支出 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 594.79 万元，较上年预算安排减少 107.12 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 27.97 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元；卫生健康支出 9.71 万元，较上年预算安排减少0.61 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 24.08 万元，较上年预算安排减少6.42 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 274.69 万元，较上年预算安排增加 7.54 万元；商品和服务支出 352.56 万元，较上年预算安排减少145.21 万元；对个人和家庭的补助 28 万元，较上年预算安排增加 28 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 1.3 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县总工会财政拨款支出预算总额 656.55 万元，较上年预算安排减少113.87 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 594.79 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.97万元，卫生健康支出 9.71 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 24.08 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 296.55 万元，较上年预算安排减少 6.13 万元；其中：工资福利支出 274.69 万元，商品和服务支出 20.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 360 万元，较上年预算安排减少 170万万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 332 万元，对个人和家庭的补助 28 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2024年信丰县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年信丰县总工会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 20.56 万元，比2023年（上年）预算减少2.71 万元，下降 11.6 %，主要原因是按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。
（九）工会经费项目情况说明
1.工会经费项目
1）项目概述：工会经费项目主要用于基层工会阵地建设、工人文化宫运营、困难职工帮扶、送温暖、劳模三金
2）立项依据：依据《工会法》、《工会章程》有效发挥工会职能。
3）实施主体：信丰县总工会
4）实施方案：主要用于基层工会阵地建设、工人文化宫运营、困难职工帮扶、送温暖、劳模三金等。
5）实施周期：实施周期为一年，其中半年完成50%，一年完成100%。
6）年度预算安排：年度预算安排360万元。
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
全年全县工会活动开展数 |
≥800场 |
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职工技能培训人数 |
≥200人 |
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劳动和技能竞赛举办次数 |
≥1次 |
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走访和慰问各类职工人数 |
≥100人 |
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质量 |
全县职工活动开展质量高 |
≥100% |
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提升职工职业技能培训质量 |
提升 |
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时效 |
全县职工活动开展及时率 |
≥100% |
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发现困难帮扶及时率 |
≥100% |
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成本 |
2024年全县工会活动经费成本 |
≤360万元 |
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困难帮扶、送温暖资金成本 |
≤28万元 |
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基层工会阵地建设成本 |
≤132万元 |
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劳动与技能竞赛成本 |
≤50万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
助力县域经济发展 |
≥100% |
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社会效益 |
提升工会凝聚力、影响力 |
≥100% |
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持续加强困难职工解困脱困人数 |
加强 |
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生态效益 |
有效提高生态效益 |
≥100% |
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可持续影响 |
职工活动可持续影响率 |
≥100% |
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满意度 |
满意度 |
全县职工满意度 |
≥100% |
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受慰问职工满意度 |
≥100% |
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县总工会“三公”经费财政拨款安排 3.96 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。
公务接待费 3.96 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
