团县委2020年度部门决算
目 录
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职能
团县委是主管共青团工作的县委直属机构。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团信丰县委。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计71.87万元，其中年初结转和结余5.66万元，较2019年减少8.47万元，下降10.54%；本年收入合计66.21万元，较2019年减少2.01万元，下降3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入66.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计71.87万元，其中本年支出合计66.8万元，较2019年减少7.88万元，下降10.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余5.07万元，较2019年减少0.59万元，下降10.42 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年支出的具体构成为：基本支出66.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为67.69万元，决算数为66.8万元，完成年初预算的98.69%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为61.26万元，决算数为59.59万元，完成年初预算的97.27%，主要原因是：勤俭节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，社保费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算为2.21万元，决算数为2.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为2.09万元，决算数为2.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，公积金费用有变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.8万元，其中：
（一）工资福利支出50.37万元，较2019年增加3.07万元，增长6.49%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出11.43万元，较2019年减少3.47万元，下降23.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出5万元，较2019年减少7.43万元，下降148.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0.83万元，完成预算的51.88%，决算数较2019年减少0.22万元，下降20.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0.83万元，完成预算的51.88%，决算数较2019年减少0.22万元，下降20.95%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待38批，累计接待319人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出11.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.49万元，降低23.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金14.27万元，占一般公共预算项目支出总额的23.95%。
组织对“2020年全市特色农业和示范镇建设现场会信丰志愿服务工作经费”、“保障基层团组织工作专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.27万元。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1. 2020年全市特色农业和示范镇建设现场会信丰志愿服务工作项目
我部门今年在县级部门决算中反映2020年全市特色农业和示范镇建设现场会信丰志愿服务工作项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年全市特色农业和示范镇建设现场会信丰志愿服务工作项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于志愿工作53名志愿者服装、鞋子及随车号码牌。
2. 保障基层团组织工作专项项目
我部门今年在县级部门决算中反映保障基层团组织工作专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保障基层团组织工作专项项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持和推动共青团基层组织建设和基层工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局关于开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
