团县委2021年度部门决算
目 录
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职能
团县委是主管共青团工作的县委直属机构。（一）按照团中央青少年发展战略，研究拟定符合我县县情的青少年发展战略和团的工作方针、政策、规定、制度并监督执行好。全面落实上级团组织的方针、政策。（二）研究拟定全县共青团组织、干部、团员队伍建设的政策、措施；指导基层团组织、干部队伍建设；组织全县团干部的教育培训工作；协助基层党委管理同级团委领导班子。（三）研究、推动全县共青团组织围绕经济建设中心开展团的工作；搞好共青团战线先进人物、集体的评比和宣传工作；管理全县各类青年经济协会。（四）研究分析全县团员青年的思想状况，贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》；广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义个社会思想教育。组织全县团员青年坚持马克思主义的基本原理，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。（五）开展全县团的宣传、报道及团内报刊发行工作，负责全县团的调研、信息综合分析和编发内刊工作。（六）推动全县学校共青团、少先队的思想、组织、队伍和作风建设，（七）管理全县希望工程资金的发放，监督希望学校的基建，积极引进希望工程捐款。（八）承办上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团信丰县委。
本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计72.58万元，其中年初结转和结余5.07万元，较2020年增加6.37万元，增长9.62%；本年收入合计72.58万元，较2020年增加6.37万元，增长9.62%，主要原因是：财政下拨拆迁项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入72.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计77.56万元，其中本年支出合计 77.56万元，较2020年增加5.69万元，增长7.92%，主要原因是：本年度事业人员增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少5.66万元，下降100%，主要原因是：专项项目年内完成。
本年支出的具体构成为：基本支出71.35万元，占91.9 %；项目支出6.3万元，占8.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为72.58万元，决算数为71.35万元，完成年初预算的98.31%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为60.15万元，决算数为65.19万元，完成年初预算的108.38%，主要原因是：专项项目年内完成。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.92万元，决算数为1.94万元，完成年初预算的101.04%，主要原因是：本年度事业人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.78万元，决算数为1.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（四）城乡社区支出年初预算数为6.3万元，决算数为6.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
（五）住房保障支出年初预算数为2.43万元，决算数为2.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.35万元，其中：
（一）工资福利支出 40.63万元，较2020年减少10.01万元，下降19.87 %，主要原因是：本年度行政人员减少。
（二）商品和服务支出30.72万元，较2020年增加11.43万元，增长168.77%，主要原因是：本年举办活动和会议的次数增多。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少5万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为0.86万元，完成预算的53.75%，决算数较2020年增加0.03万元，增长3.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为 0.86万元，完成预算的53.75 %，决算数较2020年增加0.03万元，增长3.61%，主要原因是工作接待人数增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约，制止餐饮浪费。全年国内公务接待43批，累计接待368人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级督查检查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出30.72万元，较上年决算数增加19.29万元，增长168.77%，主要原因是：本年举办活动和会议的次数增多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金18.8万元，占项目支出总额的28.84%。
组织对“预防青少年犯罪工作专项经费”、“基层团组织建设专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.19 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门绩效整体评价良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
