信丰县团县委
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县团县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县团县委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县团县委2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县团县委
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县团县委概况
一、部门主要职责
信丰县团县委的主要职责有：
（一）按照团中央青少年发展战略，研究拟定符合我县县情的青少年发展战略和团的工作方针、政策、规定、制度并监督执行好。全面落实上级团组织的方针、政策。
（二）研究拟定全县共青团组织、干部、团员队伍建设的政策、措施；指导基层团组织、干部队伍建设；组织全县团干部的教育培训工作；协助基层党委管理同级团委领导班子。
（三）研究、推动全县共青团组织围绕经济建设中心开展团的工作；搞好共青团战线先进人物、集体的评比和宣传工作；管理全县各类青年经济协会。
（四）研究分析全县团员青年的思想状况，贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》；广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义个社会思想教育。组织全县团员青年坚持马克思主义的基本原理，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
（五）开展全县团的宣传、报道及团内报刊发行工作，负责全县团的调研、信息综合分析和编发内刊工作。
（六）推动全县学校共青团、少先队的思想、组织、队伍和作风建设。
（七）管理全县希望工程资金的发放，监督希望学校的基建，积极引进希望工程捐款。
（八）承办上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
信丰县团县委共有预算单位1个，包括共青团信丰县委本级。机关内设股室3个，分别是：办公室（维护青少年权益部）、组织宣传部（工农青年部）、学校少先队工作部（希望工程领导小组办公室）。
编制数7人，其中：行政编制4人、全额拨款事业编制3人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政编3人、全额拨款事业编制2人。
第二部分 信丰县团县委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县团县委收入预算总额为307.46万元，较上年增加196.86万元。其中：财政拨款收入87.46万元，占收入预算总额的28.45%，较上年预算安排增加52.86万元，包括一般公共预算收入87.46万元；其他收入220万元，占收入预算总额的71.55%较上年预算安排增加220万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县团县委支出预算总额为307.46万元，较上年增加196.86万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出77.46万元，占支出预算总额的25.19%，包括工资福利支出69.81万元、商品和服务支出7.65万元；项目支出230万元，占支出预算总额的74.81%，包括商品和服务支出10万元、其他相关支出220万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出58.81万元，占支出预算总额的19.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，占支出预算总额的2.40%；行政单位医疗支出2.89万元，占支出预算总额的0.94%；其他支出230万元，占支出预算总额是74.81%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出69.81万元,占支出预算总额的22.71%；商品和服务支出7.46万元,占支出预算总额的2.43%；其他项目支出10万元，占支出预算总额的3.25%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县团县委财政拨款支出预算87.46万元，较上年预算安排增加52.86万元。具体为：行政运行支出58.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，行政单位医疗支出2.89万元，住房公积金8.37万元，其他支出10万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县团县委无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县团县委无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县团县委机关运行经费财政拨款预算7.65万元,较上年增加5.1万元，增长200%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县团县委县政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）团县委项目情况说明（部门本级）
1.团县委2023年少先队员工作经费
1）项目概述：少先队员工作经费项目主要用于少先队员队伍建设
2）立项依据：依据共青团相关章程。
3）实施主体：信丰县团县委
4）实施方案：主要用于主要用于少先队员队伍建设
5）实施周期：实施周期为一年，其中半年完成50%，一年完成100%。
6）年度预算安排：年度预算安排20万元。
7）绩效目标和指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
经济成本指标 少先队活动经费 ≥20万元
成本指标 社会成本指标 我县少先队员数和在校团员数 ≥7万人
生态环境成本指标 使用生态低碳办公用品 ≥3000元
数量指标 活动开展次数 ≥3次
产出指标 质量指标 活动顺利开展次数 ≥3次
时效指标 活动及时开展次数 ≥3次
经济效益指标 带动经济发展次数 ≥3次
效益指标 社会效益指标 促进我县少先队员提高礼仪认识 ≥200人次
生态效益指标 增强少先队员环保意识 ≥200人次
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县团县委“三公”经费一般公共预算安排0.6万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务接待费0.6万元，较上年增0万元，主要原因是：与上年持平，主要为接待上级督查检查。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
第三部分 信丰县团县委2023年部门预算表
【36】2023年市县部门预算公开表(团县委)团县委2023年少先队工作经费[126][中国共产主义青年团信丰县委员会]部门整体申报表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
