团县委2022年度部门决算
目 录
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团县委部门概况
一、部门主要职能
（一）领导全县团的工作，根据县委的中心工作和上级团委指示精神，提出我县青年工作的任务，制定全县团的工作计划，负责组织、检查、督促全县团的工作。
（二）加强团的组织建设，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用。
（三）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，促进青少年的健康成长。
（四）做好青少年的统战工作，广泛团结全县各族、各界青年，指导和帮助青年联合会的工作。
（五）受上级委托领导全县少先队工作，努力促进我县少先队事业的蓬勃发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产主义青年团信丰县委。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人（其中行政编制3人，事业人员2人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计98.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加25.68万元，增长35.4%；本年收入合计98.26万元，较2021年增加25.68万元，增长35.4%，主要原因是：本年度单位在职人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计98.26万元，其中本年支出合计98.26万元，较2021年增加25.68万元，增长35.4%，主要原因是：本年度单位在职人员增加，绩效工资随月发放；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出98.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为119万元，决算数为98.26万元，完成年初预算的82.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为40.86万元，决算数为86.21万元，完成年初预算的210.9%，主要原因是：本年度单位在职人员增加，绩效工资随月发放。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.43万元，决算数为2.63万元，完成年初预算的108.2%，主要原因是：本年度单位在职人员和见习人员增加，每月社保费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.24万元，决算数为1.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（四）商业服务业等支出年初预算数为2.55万元，决算数为3.71万元，完成年初预算的145.5%，主要原因是：本年度单位新招录见习人员增加，办公经费增加。
（五）住房保障支出年初预算数为2.47万元，决算数为2.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。
（六） 其他支出年初预算数为72万元，决算数为2万元，完成年初预算的2.7%，主要原因是：本年度希望工程建设公程款市级青基会暂未拨付，保留资金下达预算额度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.26万元，其中：
（一）工资福利支出63.39万元，较2021年增加22.76 万元，增长56%，主要原因是：本年度单位在职人员增加。
（二）商品和服务支出34.88万元，较2021年增加4.16 万元，增长11.9%，主要原因是：本年度单位新招录见习人员增加，办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出且本部门无退休和遗属人员。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门不涉及资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降12.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.75万元，决算数为 0.75万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降12.8%，主要原因是厉行节俭。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待19批，累计接待 129人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：上级部门调研检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出34.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.16万元，增长13.5%，主要原因是：本部门人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金76.2万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“系列活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.27万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，加强了基层团组织建设，经费使用合规，较好地开展了建团一百年系列活动。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初制定整体支出绩效目标基本完成，各项工作顺利开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
共青团信丰县委绩效自评总报告建团一百周年系列活动经费项目支出绩效自评表专项工作经费项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“系列活动经费”项目部门评价报告。 共青团信丰县委系列活动经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
