信丰县科协2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县科协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县科协2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县科协2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解
信丰县科协2021年部门预算编制说明
第一部分 信丰县科协概况
一、部门主要职责
信丰县科协1个机关运行经费财政拨款预算单位主要职责是按照竭诚为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，为加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作。为推动全县经济和社会协调发展做出了积极努力。
二、部门基本情况
信丰县科协编制数5人，其中行政编4人，工勤编1人，实有人数8人，包括在编行政人数4人，工勤编1人，挂职人员1人，聘用人员2人，退休人员5人。
第二部分 信丰县科协2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县科协收入预算总额为135.28万元，比上年增加5.58万元。其中：财政拨款收入135.28万。
(二)支出预算情况
2021年信丰县科协支出预算总额为135.28万元，比上年增加5.58万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出66.70万元，占支出预算总额的48%，包括工资福利支出55.26万元、商品和服务支出11.44万元；项目支出68.55万元，占支出预算总额的52%，包括商品和服务支出7万元、工资福利支出13万元、其他相关支出48.58万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出124.11万元，占支出预算总额的91.7%；社会保障和就业支出5.32万元，占支出预算总额的3.9%；卫生健康支出2.01万元，占支出预算总额的1.5%；住房保障支出3.84万元，占支出预算总额的2.9%
按支出经济科目分类划分：工资福利支出68.26万元，商品和服务支出18.44万元，其他相关支出48.58万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县科协财政拨款支出预算135.28万元，比上年增加5.58万元。具体为：包括科学技术支出124.11万元；社会保障和就业支出5.32万元，卫生健康支出2.01万元，住房保障支出3.84万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县科协机关运行经费财政拨款预算7.37万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县科协政府采购预算共安排2.5万元，其中，货物预算2万元，工程预算 0.5万元，比上年减少0.1万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2021年无部门预算安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有 7 个，项目68.55万元。
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县科协“三公”经费年初预算安排5.46万元，比上年减少0.01万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费3.88万元，较上年减少0.01万元，主要原因是：减少在外用餐消费。
公务用车运行维护费1.57万元，较上年减少0.01万元，主要原因是：严格控制三公支出。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县科协2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
本部门一般公共预算支出功能分类科目，206科学技术支出反映科学技术方面的支出，20601科学技术管理事务反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，2060101行政运行反映行政单位的基本支出，2060799 其他科学技术普及支出反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出，2069999其他科学技术支出反映除以上各项以外用于科技方面的支出。208社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业的支出，20805行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出，2080501归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出，22102住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
三、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
