信丰县科协
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县xx局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县xx局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县xx局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县科协
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县科协概况
一、部门主要职责
信丰县科协1个机关运行经费财政拨款预算单位主要职责是按照竭诚为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，为加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作。为推动全县经济和社会协调发展做出了积极努力。
二、部门基本情况
信丰县科协编制数5人，其中行政编4人，工勤编1人，实有人数8人，包括在编行政人员4人，工勤编1人，挂职人员1人，聘用人员2人，退休人员5人。因单位人员较少，只设立了办公室，没有设立其他股室。
第二部分 信丰县科协2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县科协收入预算总额为155.46万元，较上年增加（20.18万元。其中：财政拨款收入138.46万元，占收入预算总额的89%，较上年预算安排增加（20.18万元，包括一般公共预算收入138.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的89%，较上年预算安排增加16.76万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入17万元，占收入预算总额的11%，较上年预算安排增加17万元；上年结转5万元;结余5万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县科协支出预算总额为155.46万元，较上年预算安排增加20.18万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出83.46万元，占支出预算总额的54%，包括工资福利支出75.93万元、商品和服务支出7.53万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出72万元，占支出预算总额的46%，包括工资福利支出16万元、商品和服务支出34万元、资本性支出0万元、其他相关支出22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出118.03万元，占支出预算总额的76%；社会保障和就业支出8.13万元，占支出预算总额的5%；卫生健康支出4.56万元，占支出预算总额的3%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出7.74万元，占支出预算总额的5%；其他支出17万元，占支出预算总额是11%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出91.93万元,占支出预算总额的59%；商品和服务支出41.53万元,占支出预算总额的26%；其他相关支出22万元，占支出预算总额的15%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县科协财政拨款支出预算138.46万元，较上年预算安排增加20.18万元。具体为：一般公共服务支出118.03万元，社会保障和就业8.13万元，卫生健康支出4.56万元，住房保障支出7.74万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县科协机关运行经费财政拨款预算7.53万元,较上年(减少)3.91万元，（下降）35%。
（七）政府采购情况
2022年信丰县科协政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无预算安排购置大型设备。
（九）科普专项项目情况说明
1.科普项目）
（1）项目概述
为实现2025年我县全民科学素质工作目标，着力体现科技创新和全民科学素质提升对全县高质量发展的支撑作用。决战“工业昂起、科创挺起、乡村兴起、城市崛起、三产旺起、环境优起、民生厚起”七项重点，当好融湾排头兵，迈入全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区，着力描绘新时代“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”新画卷。
(2)立项依据
依据《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知和经费保障信府办抄字【2020】35号文件要求。
(3）实施主体
以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、传承红色基因、弘扬科学精神为主线，着力构建“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的工作格局，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，为“当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区”注入强大动力和持久活力。
（4）实施方案
全县公民具备科学素质在全市稳居第一方阵，城乡之间的科学素质发展不均衡明显改善。科学教育、传播与普及取得长足进步，科学水平处于全市的第一方阵，县乡村三级科普服务体系、责任体系、考核体系不断完善，科学素质建设区域合作取得新进展，跨区域、跨部门协同联动机制逐步健全，科学精神在全社会广泛弘扬，社会文明程度实现新提高。
1.科学精神进一步弘扬。大力弘扬科学家精神，培育企业家精神和工匠精神，带动本土科技人才快速成长，激发产业产品高质量发展的内生动力，拉动信丰制造的品质和品位升级提档。营造浓厚的科学社会氛围，使科学成为新时代文明实践中心建设的重要内容，成为社会主流文化的重要部分。
2.科普传播效果进一步凸显。加强科普传播的主题设置，及时回应公众对科学热点问题的关切，使传播内容更加精准化。搭建多层次、广覆盖、全媒体的科学传播平台，整合科学传播资源，采用数字手段，建立数字平台，把全县科学传播全面推向“互联网＋”时代。加强“四长”、“科普信息员”、科普志愿者队伍管理，打通科技资源与基层实时对接的“最后一公里”。
3.全民科学素质进一步提升。实施全县科普工程，进一步缩小公民科学素质在城乡、性别、年龄方面存在的差异，进一步提高公众对科学知识、科学方法和科学作用的关注度和认可度，增强公众的科学意识和科学技术的运用能力，做好“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动。
4.科普设施进一步完善。进一步完善基层科普设施。建立由综合＋专业科技场馆、社区（村）科普活动室、科普画廊，流动科技馆和各类科普教育基地、农村科普示范基地、科普教育基地等构成的、覆盖全县的科普设施体系。
5.创新驱动能力进一步加强。促进科学与文化、社会深度融合，促使公众形成符合现代科学理念的生产生活方式。构筑科创与科普比翼齐飞新格局。持续推进人才引进和创新“人才飞地”，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区提供科技硬核支撑。
（5）实施周期
开始时期：2022-1-2至2022-12-31
（6）年度预算安排
年初 科普专项安排55万元。
（7）绩效目标和指标
深入贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，突出重点人群，分层分类开展科学普及活动，树立终身教育理念，缩小城乡之间、性别和年龄之间的差距，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能，促进全民科学素养水平实现整体提升。
二、2022年三公”经费预算情况说明
2022年信丰县科协“三公”经费一般公共预算安排5.46万元。其中:
因公出国:无。
公务接待费3.86万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：单位从2021下半年增加了招商任务，故公务接待跟2021年持平。
公务用车运行维护费1.6万元，较上年增（减）0万元，主要原因是单位从2021下半年增加了招商任务和增加科普宣传力度，故公务用车运行维护费跟2021年持平。
公务用车购置费：无。
第三部分 信丰县科协2022年部门预算表
十一张表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
