信丰县科协2021年度部门决算

附件1

信丰县科协2021年度部门决算

目    录

第一部分  信丰县科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县科协部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，信丰县科学技术协会。信丰县科学技术协会设立1个内设机构，科协办公室。

本部门2021年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5人，离休人员 0 人，退休人员 5 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分  信丰县科协2021年度部门

2021信丰县科学技术协会.XLS

第三部分  信丰县科协2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说

本部门2021年度收入总计 150.16万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少0.8 万元，下降0.5 %；本年收入合计150.16 万元，较2020年减少 0.8 万元，下降0.1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和项目经费上下年度幅度有变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入150.16万元，占100  %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 150.16 万元，其中本年支出合计  150.16 万元，较2020年减少0.8 万元，下降0.5 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和项目经费上下年度幅度有变动；年末结转和结余  0 万元，较2020年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出   150.16万元，占 100 %；项目支出   0万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.28  万元，决算数为 150.16 万元，完成年初预算的 110 %。其中：

　　（一）科学技术支出年初预算数为 124.11  万元，决算数为 130.49 万元，完成年初预算的105 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。 

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.32万元，决算数为5.37万元，完成年初预算的101%，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为2.01万元，决算数为3.16万元，完成年初预算的157.72%，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。

　　（四）住房保障支出年初预算数为3.84万元，决算数为5.60万元，完成年初预算的145.83%，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.16 万元，其中：

　　（一）工资福利支出 71.13  万元，较2020年增加1.02  万元，增长2 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。

　　（二）商品和服务支出 73.48万元，较2020年减少 6.44 万元，下降8  %，主要原因是：根据上级要求，过紧日子，故有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.63 万元，决算数为5.54  万元，完成预算的 98 %，决算数较2020年减少 0.09 万元，下降2  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为  3.98 万元，决算数为 3.98 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年持平，主要原因是：招商任务变化不大。决算数较年初预算数持平的主要原因是：预算执行良好。全年国内公务接待 59 批，累计接待 410 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.57  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.65  万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的95 %，决算数较2020年减少0.08  万元，下降5  %，主要原因是：节约开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出72.68 万元，较年初预算数增加5.98 万元，增长9  %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。1辆其他用车为科普宣传车，中国科协配送。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  68.58万元，占项目支出总额的 45  %。    

组织对科普专项1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 68.58  万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0  万元。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  68.58万元，政府性基金预算支出 0  万元。。

   （二）部门决算中项目绩效自评情况。

　我部门今年在县级部门决算中反映科普专项项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为68.55万元，执行数为68.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为有效保证提高全民科学素质工作；二是提高了全民科学素质。发现的问题及原因：全民科学素质有待提高。下一步改进措施：发挥科普的作用，搭建科普平台，促进全民科学素质的提高。

      （三）部门评价项目绩效评价情况。

　　项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况：

　　为全面落实《全民科学素质行动计划纲要(2021-2026年)》,发动广大科技工作者为经济社会发展服务，坚定理想信念、强化使命担当，增强攻坚克难、永攀高峰、建设革命老区高质量先行发展区的信心决心，汇聚创新创业创造的智慧和力量。特制订此方案。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕党中央重大决策部署和全国科技工作者日活动主题举办活动，坚持科协组织“四个服务”职责定位,充分发挥科协组织联系科技工作者的桥梁、纽带作用，以团结引领、建家办事、为民服务、开放合作、表彰发布为举措，把党、政府的关心和温暖送到科技工作者身边，团结引领广大科技工作者攻坚克难、拼搏奉献，推动经济社会秩序全面恢复，谱写我县高质量跨越式发展的新篇章。

　　（二）项目绩效目标

　　　大力推动《信丰县2021-2026年全民科学素质高新实施方案》的全面实施。切实履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，积极主动联合各成员单位，加强协作，完善机制，做好任务分解，创新工作方法，把科普工作融入到社会中去，切实提高四大人群的科学素质。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　提升公民科学素质，是全面建成小康社会的重要支撑，是创造人民美好生活的重要保障。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》和《全民科学素质行动计划纲要》, 赋予县科协指导与管理各种农村专业技术协会，开展学术交流，建设和管理科普场馆，推动科技创新，开展科普宣传和青少年科技教育，开展全民科学素质考核评价，服务科技经济融合和高质量发展，服务科技工作者，服务全民科学素质提升，服务党和政府科学决策等公共管理职能。

    （三）绩效评价工作过程

　　一是推进科技成果在企业落地转化，更好地推进企业的产品转型升级。建立高端人才与企业科技对接平台，让人才优势转化为发展优势把他们的科研成果移收到企业，不断将资金、技术、信息、人才等资源要素向企业聚集。二是开展““科普月”、科技周”、“科普日”、“科普大篷车行动计划”、“科普报告会”、科普大使进社区、进学校等主题科普活动，不断提升科普活动的社会化、信息化程度，促进公民整体科学素质的提高。三是大力抓好示范点建设，带动科普工作的全面深入开展。抓好科普教育基地建设，创建一批“科普示范学校”、“科普示范社区”和“科普示范基地”。大力开展青少年科学普及和奥林匹克创新大赛活动。深入学校宣传科学思想、科技成果和杰出科学家的事迹，开展防范自然灾害、卫生常识和心理健康知识、保护环境、关爱生命等科普知识宣传；通过组织开展科技小发明、小论文、奥林匹克竞赛、科技创新大赛等活动，激发青少年从小培养热爱科学、勇于创新的良好品质。四是抓好科普辅导员队伍建设，举办一期科普辅导员培训班，提高科普辅导员的业务水平。大力加强科普宣传的力度，着力营造社会化科普氛围。继续抓好农村“一站一栏一员”工作，争取做到100%的乡镇、100%以上的行政村建立科普宣传橱窗或宣传栏。五是对接院士做好服务工作。六是充分发挥科普大篷车的优势，运用车载设备，3月份，主题学雷锋精神，树校园新风，与教育局合作，在全县各中学开展科普知识巡展，展出科普挂图2500幅（次），科普展板500块（次），向学校赠送科普书籍2万多份，把科普知识送进了校园。全县参加活动的青少年学生达3万多人次。通过举办科普进校园活动，让青少年体验了科技带来的快乐、感受了科技的魅力，激发了广大青少年学科学、爱科学、用科学的意识。同时建立健全了科技铺导员制度，培养了一支专兼结合、结构合理、素质优良的科技铺导员队伍，造就了一大批脱颖而出、具有创新能力的青少年。七是积极开展驻村帮扶和科技扶贫工作。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　1.组织开展学术交流、促进学科发展、提高全县科技的持续创新能力。

　　　2.拟定科普工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

　　3.组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

　　　4.密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。  

　　5.负责对所属的县本级有关学（协）会和科技类社会团体进行监督管理。

　　6.开展科学论证、决策咨询、提出政策建议，参与制定全县科技政策法规。

　　7.指导基层和相关科普机构、团体开展科普活动。

　　8.开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才。

　　9.完成上级部门布置的业务工作；完成县委、县政府和有关领导交办的其它工作。

　　四、绩效评价指标分析

　（一）项目决策情况：本单位科普专项安排落实、总投入66.58万元，执行率100%，固定数额补助收入14万元，执行率100%，科学技术共同财政事权转移支付收入6万元，执行率100%。实际使用金额与预算金额持平。

 　（二）项目过程情况:根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。截止202１年12月底项目基本已经全部实施完成，项目经费已全部支付。

　（三）项目产出情况:贫困地区脐橙创业致富带头人科技培训3万元；科普示范村、基地、协会、社区、科普e站建设费14万元；科普带头人4万元；乡村振兴5万元；全民科学素质提升工作10万元；培训工作省级测评工作10.58万元；聘请科普讲解员13万元；其他科普支出9万元

　（四）项目效益情况

　　1、全面通过全民科学素质市级和国家级测评

　　为了全面通过测评，县科协组织了一系列的培训会，组织科技人员到16个乡镇举办培训班。培训班邀请了专家为大家讲解全民科学素质测评的新变化、测评过程需要注意的问题。 培训会上，受邀授课专家围绕生活科普、公民科学素质测评等方面，通过讲变化、列重点、举事例等方式，为参训人员进一步做好全民科学素质工作作了精彩的培训和指导。培训会后，县科协发送“科学素质学习”小程序和“科普中国”APP供大家学习，一年来，县科协共组织全县各乡镇（城市社区）全民科学素质培训班32多场，参训人数达2000多人次，提高了全民科学素质工作的知晓率和覆盖面，推动了全民科学素质的提升。

　　2、开展科普宣传系列活动

一是积极组织科普进乡村活动。开展科普知识宣传和咨询服务，全年共发放各类科普读物1万余份，为群众咨询服务2000余人次；二是积极组织 “科技活动周”活动。邀请了科技局、老科协、人民医院、县脐橙协会参加，共发放资料700份，摆放展板18块、接待咨询群众2000余人次；三是积极组织“全国科普日”活动。此次活动共发放各种资料1万余份，制作科普展板20块，咨询1500余人次。四是组织“全国科技工作者日”活动。6月13日，在县城陈毅广场开展“全国科技工作者日”宣传活动，共发放各类宣传资料600余份，现场群众咨询1000余人次，受益达3100多人次。五是组织“网格＋科普”活动。

3、组织开展心理健康知识科普系列活动。

分别深入到府前路社区、健康路社区开展科普进社区志愿者活动和食品安全科普知识进社区活动。 活动联合信臻科技馆向社区中小学生表演智能机器人秀，丰富学生暑期生活，激发科学热情，培养科学兴趣。同时，邀请市场监督管理局食品股专家对学生家长及社区居民进行了食品安全科普培训，增强居民食品安全意识。 活动深受广大社区居民欢迎，下一步信丰县科协将继续深入社区开展具有主题性、全民性、群众性的系列科普活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。此次活动共发放各类宣传资料2000余份，展出展板20块，现场咨询人数300余人次。

　　4、组织开展全市农业实用技术培训班

为深入贯彻乡村振兴战略，落实科技助力乡村振兴“十百千万”工程，提升全市脐橙高质量发展实用技术和经营管理水平。为推广应用设施蔬菜栽培新技术、新措施、新品种，强化技术支撑，促进全县蔬菜产业高质量发展。进一步提高全县蔬菜生产种植主体、基地技术员和县乡两级农技人员解决定植和后期管理的实践能力和理论水平，为做好2022年设施蔬菜定植管理工作提供强有力的技术支撑，促进全县设施蔬菜种植。

　　5、科技帮扶助力企业高质量发展

　　1、深入企业开展科技帮扶系列活动

　　今年来，在县委、县政府的坚强领导下，县科协以企业创新发展推动高质量发展，大力推进科技成果在企业落地转化，更好地推进企业的产品转型升级。建立高端人才与企业科技对接平台，让人才优势转化为发展优势把他们的科研成果移收到企业，不断将资金、技术、信息、人才等资源要素向企业聚集。目前，加强对已建的邓秀新院士和罗锡文院士两个院士工作站规范化建设。帮助华锐钨钼企业邀请 院士指导，争取市科协资金对朝阳聚声泰企业进行高质量发展扶持，帮助朝阳聚声泰邀请中国科学院李启虎院士指导。同时，县科协选派优秀干部对绿萌、朝阳聚声泰、华锐钨钼、福昌发等企业开展科技帮扶等一系列帮扶活动，全面开展“进千企、问千计、访千人” 活动，目前县科协已走访企业 12家，访问科技工作者100余人，梳理科技工作者意见建议100余条，深受企业欢迎。

　6、开展“志愿服务赶集日，知识宣传送上门” 巡回宣讲活动

组织志愿者开展“志愿服务赶集日，知识宣传送上门”巡回宣讲活动。此次活动涵盖反诈宣传、消防安全宣传、普法宣传、防溺水宣传等多种服务项目，满足居民的不同需求。志愿者在每家每户发放宣传册，向群众宣传消防安全、电信诈骗、防溺水等方面的知识，解答群众咨询。此次志愿活动的开展，打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，零距离向群众传播党的声音，在社区营造了浓厚的“传递爱心、传播文明”的志愿服务氛围，大大提升了居民的获得感、幸福感和满足感，及时把最新政策及上级精神送到千家万户。

　　7、开展“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动。

　　把“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动与提升公民科学素质工作更加紧密的结合起来，制定了“科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动工作实施方案，明确了工作目标任务，与市科协对接，修订了我县参与活动单位，积极组织在全县范围利用公共信息共享平台和微信等形式深入开展 “科普中国”和“科技志愿者”网络注册活动，“科普中国”注册工作取得较好的成绩，得到县委、县政府和市科协的充分肯定。

　　８、县科协充分发挥科普大篷车的优势。

　　运用车载设备，3月份，主题学雷锋精神，树校园新风，与教育局合作，在全县各中学开展科普知识巡展，展出科普挂图1500幅（次），科普展板600块（次），向学校赠送科普书籍1.5万多份，把科普知识送进了校园。全县参加活动的青少年学生达2.8万多人次。通过举办科普进校园活动，让青少年体验了科技带来的快乐、感受了科技的魅力，激发了广大青少年学科学、爱科学、用科学的意识。同时建立健全了科技铺导员制度，培养了一支专兼结合、结构合理、素质优良的科技铺导员队伍，造就了一大批脱颖而出、具有创新能力的青少年。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因及原因分析

　　主要经验及做法：

　　1、围绕高质量发展示范先行区，积极开展科技助力工作，加大“高质量发展示范先行区”和科普培训的开展，助力信丰经济高速发展。

　　2、深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。继续开展以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员社区居民为重点人群的科普工作，通过提高五大重点人群的科学素质，从而推动广大公众科学文化素质的提高。

　　3、充分发挥科协作为科技工作者的桥梁与纽带作用，把科协建设成为“科技工作者”之家。加大农业科技普及应用，开展送科技下乡活动。

　　4、强化全社会科普意识和创新意识，弘扬科学精神，普及科学知识。要按照《全民科学素质行动计划纲要》，继续抓好科普系列活动继续实施“基层科普行动计划”工作。把“基层科普行动计划”作为科协服务“三农”和推进乡村振兴的重要措施来抓，抓好一批农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，争取上级科普惠农项目和资金支持。

　　六、存在的问题及原因及原因分析：

　　1、各乡镇、各部门参与全民科学素质行动的积极性尚未充分调动起来。各相关成员单位之间的协调和交流机制尚待进一步完善。

　　2、大多数群众对新产品、新技术、新成果接受能力差，科技示范推广难度大，科普队伍不全，学会不健全、协会规模小，层次底，专业技术人才匮乏，自主研发和科技创新能力不强。

　　七、有关建议

　　加强对各乡镇、各部门参与全民科学素质行动的积极性尚未充分调动起来。对各相关成员单位之间的协调和交流机制尚待进一步完善。对大多数群众对新产品、新技术、新成果接受能力差，科技示范推广难度大，科普队伍不全，学会不健全、协会规模小，层次底，专业技术人才匮乏，自主研发和科技创新能力不强。加大宣传。

　　八、其他需要说明的问题

　　　无

    县科协预算绩效自评和部门评价相关材料

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。