信丰县科协部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县科协部门概况
一、部门主要职能
（（一）基本情况。
1．主要职能。
信丰县科协是县委领导下的人民团体、是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要责职是四服务一加强即为科技工作者服务，为提高人民科学文化素质服务为经济社会全面协调可持续发展服务，加强自身建设工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：信丰县科学技术协会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2022年年末编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编1人，事业编制 0人；年末实有人数 5人，其中在职人员 5人，离休人员 0人，退休人员 5 人。
第二部分 2022年度部门决算
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 148.98万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 3.18 万元，增长1 %；本年收入合计148.98万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 148.98 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 148.98 万元，其中本年支出合计 148.98 万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加3.18万元，增长1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
本年支出的具体构成为：基本支出 96.79 万元，占 65 %；项目支出 52.19 万元，占 35 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 138.46 万元，决算数为148.98 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为 118.03 万元，决算数为 125.77万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.13万元，决算数为 8.13 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（三）卫生健康支出年初预算数为 4.56万元，决算数为 7.33万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（四）住房保障支出年初预算数为7.47万元，决算数为 7.74万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：提高职工的待遇。
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.46 万元，其中：
（一）工资福利支出 84.81 万元，较2021年增加13.68 万元，增长16 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（二）商品和服务支出 64.17 万元，较2021年增加7.17万元，增长11 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
（三）对个人和家庭补助支出23.21万元，较2021年增加9.1 万元，增长39 %，主要原因是：提高职工的待遇。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.63万元，决算数为5.04 万元，完成全年预算的 96 %，决算数较2021年（减少）0.59 万元，（下降） 4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：是无公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：是无公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为 3.98 万元，决算数为 3.62 万元，完成全年预算的91 %，决算数较2021年（减少） 0.36 万元，（下降）9 %，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 54 批，累计接待 395 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：…无…。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.65 万元，决算数为 1.42 万元，完成全年预算的87 %，决算数较2021年（减少） 0.14 万元，增长（下降） 13 %，主要原因是节约开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 148.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3.18 万元，增长（降低） 1 %，主要原因是：依据赣市办字【2018】22号文件要求增加科协科普经费，故人员经费和度幅度超过有变动。
办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）2023年未增加固定资产/信息系统运行维护支出增加（减少）无增加/人员编制数量没增加也没（减少）/落实过紧日子要求压减三公经费减少支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55万元，占项目支出总额的 50 %。
组织对“科普专项等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 55万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
一、项目基本情况
2022年，信丰县科协在县委、县政府的正确领导和省、市科协的精心指导下，深入贯彻党的二十大精神，按照竭诚为广大科技工作者服务，为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作，为推动全县经济和社会协调发展做出了积极努力。大力推动《全民科学素质行动计划纲要》的全面实施。切实履行全民科学素质工作领导小组职责，积极主动联合各成员单位，加强协作，完善机制，做好任务分解，创新工作方法，把科普工作融入到社会中去，大力宣传科学知识，提升全民科学素质工作。
二、绩效评价情况
大力开展““科普月”、科技周”、“科普日”、“科普大篷车行动计划”、“科普报告会”、科普大使进社区、进学校等主题科普活动，不断提升科普活动的社会化、信息化程度，促进公民整体科学素质的提高。大力抓好示范点建设，带动科普工作的全面深入开展。抓好科普教育基地建设，创建一批“科普示范学校”、“科普示范社区”和“科普示范基地”。大力开展青少年科学普及和奥林匹克创新大赛活动。深入学校宣传科学思想、科技成果和杰出科学家的事迹，开展防范自然灾害、卫生常识和心理健康知识、保护环境、关爱生命等科普知识宣传；通过组织开展科技小发明、小论文、奥林匹克竞赛、科技创新大赛等活动，激发青少年从小培养热爱科学、勇于创新的良好品质；抓好科普辅导员队伍建设，举办一期科普辅导员培训班，提高科普辅导员的业务水平。大力加强科普宣传的力度，着力营造社会化科普氛围。继续抓好农村“一站一栏一员”工作，争取做到100%的乡镇、100%以上的行政村建立科普宣传橱窗或宣传栏。
三、评价结论和绩效分析
全额财政拨款55万元，支出55万元。
1.投入:本项目预算投资金额55万元，实际到位金额55万元，实际使用金额55万元，实际使用金额与预算金额持平。
2.过程:根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2022年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付。
3.产出: 全国科普月、科普周、科普日宣传活动6万元，基地、协会、学校建设费14万，社区居委会建设3万元，乡村振兴点5万元，科普带头人4万元，全民科学素质提升工作8万元，其他支出15万元。
四、成功经验
2022年，我们不断拓展服务功能。一是抓好科普示范阵地建设，建有安西镇田垅村、铁石口镇长远村、新田镇坪地山村、大桥镇青光村、油山镇坑口村、大塘埠镇红渡社区6个科普示范村、社区（小组），创建信丰七中、嘉定镇中心小学2个科普示范学校。二是在各乡（镇）、村、社区、公园等公共区域开展科普宣传栏，并至少两月更新一次宣传内容；充分发挥科普e站、科普信丰、微信公众号网络优势，推送科普信息500多条，在信丰电视台开办了“科普天地”栏目，每周播放一次，扩大了科普知识的覆盖面和受益面，提高了服务质量和能力；三是依托科普阵地和科普大篷车，多形式、多渠道开展“全国科普日”重大科普活动和日常科普活动100多场（次），受益群众达20000多人次，内容涉及种养技术、加工技术、健康保健、防诈防骗、食品安全等，并把活动情况及时在“科普信丰”、“微信公众号”等平台发布。四是深入校园组织学生参加各类科技创新实践活动和开展反邪教、走进天空课堂、中高考解压讲座等系列科普活动，助力教育“双减”。5月27日，国家二级心理咨询师、赣州市第三人民医院心防与社区防控科主任黄亮明在信丰七中做了《放好心态、轻松迎考》讲座；五是围绕各乡（镇）特色产业和群众对科技的需求，广泛开展农业技术培训，并印发科普手册。全年培训农民20000多人（次），培养创新创业科普带头人近千人。五是在包钢新利稀土有限公司、朝阳聚声泰电子有限公司举办产业技术培训，产业技术大赛，提高技术工人科学素质；六是开展老年人科普教育专题讲座24期，组织医务工作者深入新田镇下江村、大塘埠镇新龙村、古陂镇古陂村以及城镇各社区开展医疗咨询义诊活动，参加活动的老年人3000多人次，普及了健康知识，培养了健康意识，提升了心理素质。
概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
一、建设院士工作站
围绕县委提出的决战工作昂起、挺起经济骨梁的工作目标，深入实施人才强县战略。根据我县产业发展实际情况，以院士工作站建设为载体，加强与科研院所和高校合作，吸引集聚高层次人才，引进转化高新技术成果，攻关解决关键核心技术问题，培育拥有自主知识产权的核心技术和知名品牌，发展壮大具有较强竞争力的企业，做大做强我县产业。
二、举办一期公务员心理健康知识讲座
为切实提高领导干部和公务员科学应对压力的能力，提高社会心理服务业务素质和水平，上半年,我们准备邀请市级以上专家（教授）来我县举办一期以“科学应对压力、维护身心健康”为主题的知识讲座。通过讲座达到增强干部职工的自我心理保健能力，提高身心健康水平，缓解工作压力。以更加饱满的热情投身到各项工作。
三、加大科普进社区、学校、乡村、企业、家庭力度，提高全民科学素质
科普五进是科协的基础工作，2022年，我们将加大科普五进力度，通过送科技进乡村、进家庭，提高农民群众的创业致富能力；通过送科技进校园，提高师生的科学意识，促进青少年的健康成长；通过送科技进社区，提高城市居民的应急本领和道德素质；通过送科技进企业，促进企业发展壮大。
四、加强科协干部建设
一是加强机关干部队伍建设，通过举办培训班，组织学习周边县、市先进经验及强化考核等方式，建设一支守信念、顾大局、讲奉献、有能力、重品德的机关干部。二是组建企业科协。企业科协是企业科技工作者组成的群众团体，是党和政府团结联系企业科技工作者的桥梁纽带。去年我们在“江西技研新阳电子有限公司”、“江朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司”建立了两家科协组织。今年我们将继续指导至少一家以上企业组建科协组织，进一步推进技术创新，促进科技交流，激发人才创新热情。三是加强乡镇科协组织建建设。
近年来，在各级党委、政府的重视下，乡镇科协建设得到了加强，但基本没有发挥职能作用，特别是人员变动频繁，使科协组织有机构无人员，因此，加强乡镇科协建设，配齐乡镇科协班子，加强工作人员责任管理、业务培训、工作指导充分发挥科普工作主力军作用是我们今年的一项重点任务。
五、加强科普教育基地建设
科普教育基地是面向公众开展科普宣传教育的主要阵地，是开展科普活动的重要平台。2022年，我们将认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021--2025年）。联合与有关部门，依托红色资源，完善科普实施，在油山镇坑口村打造一个集传统教育与科普教育于一体的特色科普教育基地，提高公民特别是青少年的科学文化素质。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
