信丰县红十字会2019年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职能
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。
本部门2019年年末职工人数6人，其中在职人员 6 人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计140.2万元，其中年初结转和结余0.19万元，较2018年增加41.23万元，增长41.65%；本年收入合计 140.01 万元，较2018年增加41.23万元，增长41.65%，主要原因是：增加了红十字博爱卫生站项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入140.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计140.38万元，其中本年支出合计140.38 万元，较2018年增加40万元，增长39.39%，主要原因是：业务和人数增加；年末结转和结余0.01万元，较2018年（减少）0.18万元，（下降） 18 %，主要原因是：公共节能有成效。
本年支出的具体构成为：基本支出140.38 万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为152.69万元，决算数为 140.38 万元，完成年初预算的91.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为152.69万元，决算数为140.38 万元，完成年初预算的 91.8 %，主要原因是：公共节能有成效。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支140.38 万元，其中：
（一）工资福利支出70.51万元，较2018年增加9.67万元，增长15.89%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出14.86万元，较2018年减少3.67万元，下降19.8%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变更。
（四）资本性支出 55万元，较2018年增加减少55万元，增长下降100%，主要原因是：增加了红十字博爱卫生站项。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 4.5万元，决算数为 3.94 万元，完成预算的87.55%，决算数较2018年增加 1.11万元，增长39 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无该项业务的支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5 万元，决算数为3.94万元，完成预算的87.55 %，决算数较2018年增加1.11万元，增长39 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，公车已收回；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加 0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出14.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少57.74万元，降低78.64 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 55万元，占一般公共预算项目支出总额的78.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映博爱卫生站建设项目项目绩效自评结果。
博爱卫生站建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博爱卫生站建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为55万。55万元，完成预算的78.5 %。主要产出和效果：一是增加基础设施、提高村民的医疗卫生健康保障平；二是提升村民生活质量，提升群众满意度。下一步改进措施：一是群众对红十字工作的社会认知度不够，红十字影响力有待提高；二是红十字会工作经费紧张，正常工作运行困难。
博爱卫生站建设项目绩效自评综述：
一、项目基本情况
（一）项目概况：信丰县红十字博爱卫生站项目选址在信丰县大桥镇竹村村，于2019年8月正式开始施工。该项目是爱心企业上汽通用五菱汽车股份有限公司帮助改善乡村医疗卫生条件，捐赠15万元人民币援建的一所红十字博爱卫生站，该项目为乡村解决了医疗卫生条件不足的问题。信丰县红十字会非常重视该项目，严格按照博爱卫生站项目建设要求，保证有领导分管，有专人负责。制定严格的管理、监督机制，做到专款专用，严把技术质量关，保证红十字博爱卫生站援建项目高标准、高质量顺利竣工。
（二）绩效目标:原有卫生所业务用房是集体用房，用房面积不足，医疗环境差，设备落后，严重影响了当地村民的健康水平，阻碍了经济的发展。建设红十字博爱卫生站是为了增加基础设施、提高村民的医疗卫生健康保障水平。
二、绩效评价情况
建立健全内部控制制度、经济责任制度，依法接受财政、审计等部门的监督。根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均完成，项目总投入70万元均为财政拨款，实际支出55万元。公益宣传、环境效益及可持续性影响达预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。
三、项目绩效及评价结论
项目绩效方面，预算控制较好，项目支出在项目预算范围内。依据单位内部财务管理制度实施项目财务管理。
评价结论方面，项目支出严格按照财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，按计划管理使用项目资金，保障项目正常运行。对照绩效评价指标体系得分结果为98分，等级为优。
四、成功经验：完善红十字志愿者服务队。积极开展志愿服务工作。积极探索红十字志愿服务项目，发挥红十字橙乡救援队的作用。积极开展红十字青少年工作，积极普及红十字知识，弘扬红十字精神。
五、存在问题及相关建议： 今年以来，红十字会做了一定的工作，也清醒地认识到在新形势下开展红十字工作仍存在困难和问题：一是宣传力度还需加强，群众对红十字工作的社会认知度不够，红十字影响力有待提高；二是红十字志愿者队伍建设工作有待加强；三是人道救助实力有待进一步加强；四是红十字会工作经费紧张，正常工作运行困难。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
