目 录
第一部分 信丰县红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县红十字会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县红十字会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县红十字会2022年部门预算
第一部分 信丰县红十字会概况
一、部门主要职责
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、部门基本情况
信丰县红十字会下设，县红十字会办公室、业务股。
信丰县红十字会编制数7人，其中：参公编制5人、事业编制1人；实有人数8人，其中：在职人数6人，包括参公人员5人、事业人员1人，聘用人员2人；
第二部分 信丰县红十字会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县红十字会收入预算总额为241.22万元，较上年增加116.71万元。其中：财政拨款收入141.22万元，占收入预算总额的58.5%，较上年预算安排增加116.71万元，包括一般公共预算收入141.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的58.5%，较上年预算安排增加116.71万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，占收入预算总额的41.5%，较上年预算安排增加100万元；上年结转5.39万元，较上年增加4.71万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县红十字会支出预算总额为241.22万元，较上年预算安排增加116.71万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出86.62万元，占支出预算总额的36%，包括工资福利支出79.01万元、商品和服务支出7.41万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0.2万元；项目支出154.6万元，占支出预算总额的64%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、一般公共服务支出54.6万元，其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.19万元，占支出预算总额的27%；社会保障和就业支出8.39万元，占支出预算总额的3.5%；卫生健康支出5.05万元，占支出预算总额的2.1%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出7.99万元，占支出预算总额的3.4%；项目支出54.6万元，其他支出100万元，占支出预算总额是64%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出79.01万元,占支出预算总额的91.2%；商品和服务支出7.41万元,占支出预算总额的8.6%；其他相关支出0.2万元，占支出预算总额的0.2%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县红十字会财政拨款支出预算241.22万元，较上年预算安排增加116.71万元。具体为：一般公共服务支出65.19万元，社会保障和就业8.39万元，卫生健康支出5.05万元，住房保障支出7.99万元。项目支出54.6万元，其他支出100万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县红十字会政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县红十字会国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县红十字会机关运行经费财政拨款预算7.61万元,较上年增加0.15万元，增长0.3%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县红十字会政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无，没有国有资产占有使用情况。
（九）信丰县红十字会项目情况说明（部门本级）
1.应急救护培训项目
1）项目概述
为贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《人民政府民生工程》，积极开展全民应急救护培训，扩大应急救护知识培训率，确保应急救护培训工作顺利发展，以及教材采购、汇总统计、培训信息资料管理与存档、培训业务指导和督查。
2）立项依据
根据红会主职主业及民生工程任务普及培训任务数12400人，持证培训任务数1500人。
3）实施主体
信丰县红十字会
4）实施方案
依照《中华人民共和国红十字会法》开展初级应急救护普及培训和红十字会救护员培训工作、开展人道领域里的社会救助、社区服务、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动和社区志愿服务，开展应急救护知识技能培训，可提高全民人道互助意识和技能，塑造良好的人道、博爱、奉献精神，协调全县各基层红十字会开展各项工作。
5）实施周期
2022年1-12月
6）年度预算安排
应急救护培训项目年初预算安排23.5万元。
7）绩效目标和指标
依照《中华人民共和国红十字会法》长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会公益人群不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平。2022年普及培训任务数12400人，持证培训任务数1500人。
2. AED自动体外除颤仪项目
1）项目概述
根据全国人大常委会第十五次会议第四次审议的基本医疗卫生与健康促进法草案明确，公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施，我会准备在广场 、车站、学校、大型商场、超市、电影院等人员密集场所配备
2）立项依据
根据全国人大常委会第十五次会议第四次审议的基本医疗卫生与健康促进法草案明确，公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施。
3）实施主体
信丰县红十字会
4）实施方案
完善公共场所急救设施设备配备标准，在广场 、车站、学校、大型商场、超市、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施，配备自动体外除颤器（AED）。
5)实施周期
2022年1-12月
6)年度预算安排
AED自动体外除颤仪项目年初预算安排10万元。
7)绩效目标和指标
完善公共场所急救设施设备配备标准，在广场 、车站、学校、大型商场、超市、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施，配备自动体外除颤器（AED）,2022年安装任务数16台。
3. “三献”宣传项目
1）项目概述
“三救三献”是红十字会主要职能。“三救”：救援、救助、救护。“三献”：无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官。我会通过召开全县“三献”公益宣传月暨业务工作座谈会、开展业务调研等方式宣传，扩大意识普及力度，通过努力2021年已完成遗体器官捐献6例，造血干细胞1例。
2）立项依据
“三救三献”是红十字会主要职能。“三救”：救援、救助、救护。“三献”：无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官。
3）实施主体
信丰县红十字会
5）实施方案
把红十字精神加大宣传组织动员力度，按时完成造血干细胞捐献入库指导数，积极推动遗体（器官）捐献工作的有序开展，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。
5)实施周期
2022年1-12月
6)年度预算安排
“三献”宣传项目年初预算安排15万元。
7)绩效目标和指标
开展“三救三献”工作。根据我县实际情况，结合红会实际，采取多种方式，继续加大宣传，广泛动员，整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金渠道，逐步提高红十字会救助实力，协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。让需要的收益人得到生命的延续。2022年器官捐献任务数2例，造血干细胞任务数1例。
4. 基层服务阵地建设项目
1）项目概述
依法依章程理顺管理体制。推动地方党委和政府按照有机构编制、有在编干部、有办公场所、有经费预算、有独立账户、有工作活动的要求，通过全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动全市各级红十字会建设理想信念坚定、密切联系群众、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。
2）立项依据
【赣红办字〔2021〕8号】关于印发《监事会、基层基础建设、应急救护、健康养老服务工作创特色实施方案》的通知、信深改委字（2020）7号 关于印发《关于加强全县红十字会基层组织建设的工作方案》的通知
3）实施主体
信丰县红十字会
6）实施方案
通过全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动全市各级红十字会建设理想信念坚定、密切联系群众、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。
5)实施周期
2022年1-12月
6)年度预算安排
5. 基层服务阵地建设项目年初预算安排6.1万元。
7)绩效目标和指标
通过全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动全市各级红十字会建设理想信念坚定、密切联系群众、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。试运行16个乡镇、80个村、10个中小学、5所二级以上医院基层红十字会。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县红十字会“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中:因公出国(境)费0万元 , 较上年增0万元，主要原因是：无因公出国费安排。
公务接待费1.5万元，较上年增0.7万元，主要原因是：基层组织建设增加。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是无公车运行。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：无计划购置公务用车。
第三部分 信丰县红十字会2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
