信丰县红十字会2020年本级决算公开
目 录
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职能
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计121.01万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，较2019年增加0.18万元，下降94%；本年收入合计121.01万元，较2019年减少19.19万元，下降14%，主要原因是：人员减少，缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.02万元，占 95.8 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入5 万元，占4.2 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计120.34万元，其中本年支出合计120.34 万元，较2019年减少20.04万元，
下降15%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0.68万元，较2019年减少0.67万元，下降 %，主要原因是：缩减开支。本年支出的具体构成为：基本支出120.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为123.83万元，决算数为116.02万元，完成年初预算的94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为123.83万元，决算数为115.34万元，完成年初预算的93%，主要原因是：缩减开支。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无服务业务。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.34万元，其中：
（一）工资福利支出77.95万元，较2019年增加7.44万元，增长10%，主要原因是：人员变动，工资增加。
（二）商品和服务支出37.19万元，较2019年增加22.33万元，增长40%，主要原因是：应急救护培训印刷材料增加，培训场次增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2019年增加0.2万元，增长100%，主要原因是：职工生病慰问。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无相关支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.15万元，完成预算的70 %，决算数较2019年减少0.79 万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0.79 万元，下降0%，主要原因是无。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.15万元，完成预算的70 %，决算数较2019年减少0.79万元，下降20 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待123批，累计接待256人次，其中外事接待3批，累计接待12人次，主要为：外县同级单位调研考察。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无 ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出101.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少10.91万元，降低10%，主要原因是：资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三献会议项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总投入15万元均为财政拨款，实际支出15万元。开会效果、效益及可持续性影响达预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.三献工作会议项目
我部门今年在县级部门决算中反映三献工作会议项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，三献工作会议项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目绩效方面，预算控制较好，项目支出在项目预算范围内。依据单位内部财务管理制度实施项目财务管理。；二是评价结论方面，项目支出严格按照财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，按计划管理使用项目资金，保障项目正常运行。发现的问题及原因：一是宣传力度还需加强，群众对红十字工作的社会认知度不够，红十字影响力有待提高；二是红十字志愿者队伍建设工作有待加强。下一步改进措施：一是积极加强宣传在网格及医院设立宣传窗口；二是加大多工作的重视。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
