信丰县红十字会2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职能
（一）信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。
（二）主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县红十字会。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
2022年信丰县红十字会决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计122.43万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少6.36万元，下降5.2%；本年收入合计122.43万元，较2021年减少6.36万元，下降5.2%，主要原因是：博爱项目减少支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计122.43万元，其中本年支出合计122.43万元，较2021年减少6.36万元，下降5.2%，主要原因是：博爱项目减少支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出116.03万元，占94.8%；项目支出6.4万元，占5.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为141.22万元，决算数为122.43万元，完成年初预算的86.7%。其中：
（一）一般公共预算支出年初预算数122.43万元，决算数为116.03万元，完成年初预算的94.8%，主要原因是：按时完成红十字会的各项工作。
（二）政府性基金预算支出年初预算数为6.4万元，决算数为 6.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时完成任务。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.03万元，其中：
（一）工资福利支出85.28万元，较2021年增加6万元，增长7%，主要原因是：公积金基数调标。
（二）商品和服务支出25.63万元，较2021年减少6.14万元，下降24%，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出5.12万元，较2021年减少7.08万元，下降58%，主要原因是：压缩开支。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.51万元，决算数为1.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.82万元，下降35.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无相关业务。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.51万元，决算数为 1.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.82万元，下降35.2%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待21批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流相关公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出116.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.21万元，降低0.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金37万元，占项目支出总额的100%。
组织对“三献”专题宣传项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总投入15万元均为财政拨款，实际支出15万元。2022年度，发放“三献”宣传手册3万余册，成功实现遗体器官捐献8例,远超任务数。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，应急救护培训完成持证培训1502人，普及培训24215人，养老护理普及培训312人，并选送培养1名应急救护师资。完成了16台AED配置任务，投放在县政中心、谷山景区、火车站、信丰中学等人员密集处，为广大人民群众的生命和健康提供了一定保障。“三献”工作,成功实现遗体器官捐献9例，远超任务数。造干血样入库任务完成15人，遗体器官捐献志愿者登记527人。基层组织建设,乡镇（城市社区）17个已全面完成建设任务，村（社区）80个，学校34个。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开2022年度本部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
信丰县红十字会绩效自评总报告应急救护培训项目支出绩效自评表“三献”项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“三献”专题宣传项目部门评价报告。“三献”宣传项目部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
