目 录
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县红十字会部门2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县红十字会部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县红十字会部门概况
一、部门主要职责
信丰县红十字会的主要职责有：
信丰县红十字会列群团序列，正科级。是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针。主要职责是：开展应急救援工作，做好备灾救灾工作；普及卫生救护知识，进行应急救护培训工作；开展筹资工作；面向困难群体开展人道救助工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献；宣传《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等红十字工作法规。
二、机构设置及人员情况
2024年红十字会部门共有预算单位 1 个，包括红十字会部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。
编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数5人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县红十字会部门2024年部门预算表
（详见附表）
信丰县红十字会2024年部门预算公开表
第三部分 信丰县红十字会部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年红十字会部门收入预算总额为 234.39 万元，较上年预算安排增加 3.35万元，其中：财政拨款收入 174.39 万元，较上年预算安排增加 3.35万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少 0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 60万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年红十字会部门支出预算总额为234.39万元，较上年预算安排增加 3.35 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 150.14 万元，较上年预算安排增加 61.18 万元；其中：工资福利支出 142.57 万元，商品和服务支出 7.57万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 84.25 万元，较上年预算安排减少57.83万元；其中：工资福利支出 142.57 万元，商品和服务支出 7.57 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.43 万元，较上年预算安排减少 45.44 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 55.25万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 4.74万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 8.97 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出60万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 142.57 万元，较上年预算安排增加 61.06 万元；商品和服务支出 7.57 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年红十字会部门财政拨款支出预算总额 234.39 万元，较上年预算安排增加 3.35万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 105.43万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 55.25万元，卫生健康支出 4.74万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 8.97万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 60万元。
按支出项目类别划分：基本支出 150.14 万元，较上年预算安排减少 45.44 万元；其中：工资福利支出 142.57 万元，商品和服务支出 7.57 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 84.25 万元，较上年预算安排减少 57.83万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 84.25万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 7.57万元，比2023年（上年）预算增加 0.12万元，增长1 %，主要原因是 ：人员类增加 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）红十字会项目情况说明
1.应急救护培训、基层组织、监事会项目
（1）项目概述
红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依法履行“三救三献”等工作职责，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用，全面深化改革，不断完善治理结构、健全组织体系、调整机构职能、改革人事制度、优化运行机制、创新工作方式、夯实基层基础、改进工作作风、提升服务能力，带动红十字会建设理想信念坚定、密切联系群众、组织体系健全、能力作风过硬、运行机制科学，更加公开透明、更加充满活力、更加具有公信力的红十字组织。
（2）立项依据
关于印发《2023年赣州市红十字会工作要点》的通知（赣市红字〔2023〕2号）、关于印发《赣州市红十字会监事会2023年工作要点》的通知（赣市红党组〔2023〕5号）、关于印发《赣州市红十字会“基层组织提升年”活动实施方案》的通知（赣市红字〔2023〕9号）、关于做好2023年红十字应急救护工作的通知(赣红办字〔2023〕2号)。
（3）实施主体
信丰县红十字会。
（4）实施方案
依照《中华人民共和国红十字会法》长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会广大群众不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的综合水平。壮大红十字基层队伍建设，发挥监事会监督作用，履行好依法办事原则。
（5）实施周期
2024年一年。
（6）年度预算安排
2024年度预算10万元。
（7）绩效目标和指标
长期开展全民应急救护、应急救援知识技能培训、让社会受益人群不断扩大，强化救助意识和参与救护项目管理意识、能力，以及自救互救能力，长远提升人群的应急救护综合水平，让广大人民群众满意真正做到为人民群众办实事。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年红十字会部门“三公”经费财政拨款安排0.6 万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本部门无安排 。
公务接待费 0.6 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是：贯彻落实八项规定，节约开支。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无计划购置公务用车。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无计划购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
