残联部门2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 残联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联部门概况
一、部门主要职能
信丰县残联是主管残疾人工作的县委组成部门，主要职责是：（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理残疾人群众组织。（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：信丰县残疾人联合会。
本部门2019年年末职工人数11人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计902.12万元，其中年初结转和结余328.61万元，较2018年增加181.12万元，增长25.12%；本年收入合计573.51万元，较2018年增加152.51万元，增长36.22 %，主要原因是：残疾人事业发展项目增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入573.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计902.12万元，其中本年支出合计451.64万元，较2018年增加59.64万元，增长15.21%，主要原因是：残疾人事业发展项目经费支出增加了；年末结转和结余450.47万元，较2018年增加121.86万元，增长27.05%，主要原因是：残疾人事业发展项目按时实施，需按时结算。
本年支出的具体构成为：基本支出451.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为515.75万元，决算数为451.64万元，完成年初预算的78.44%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为509.12万元，决算数为445.53万元，完成年初预算的87.51%，主要原因是：调整为卫生健康及住房保障支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.86万元，决算数为2.52万元，完成年初预算的135.48%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加，加大了卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算数为3.29万元，决算数为3.59万元，完成年初预算的109.12%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加，加大了支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.29万元，其中：
（一）工资福利支出59.29万元，较2018年减少5.71万元，下降8.78%，主要原因是：严格其他工资福利支出补助规范，减少了加班费等。
（二）商品和服务支出137.37万元，较2018年增加69.47 万元，增长102.3%，主要原因是：残疾人事业发展项目增加了。
（三）对个人和家庭补助支出137.62万元，较2018年减少120.63万元，下降46.76%，主要原因是：严格对个人和家庭支出补助规范，增加了商品和服务支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.45万元，完成预算的99.33%，决算数较2018年增加2.25万元，增长43.27 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.95万元，完成预算的98.75%，决算数较2018年增加0.74万元，增长23.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格公务接待管理经费使用规范。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为3.5万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加1.5万元，增长（下降）75%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出137.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少339.25 万元，降低47.18 %，主要原因是：调整为基本建设类项目经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额188.72万元，其中：政府采购货物支出104.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.54万元。授予中小企业合同金额188.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的47.16%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金214.52万元，占一般公共预算项目支出总额的47.49%。组织对“信丰县残疾人联合会”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出455.51万元，政府性基金预算支出118万元。从评价情况来看，2019年度项目绩效评分等级为优，部门整体支出绩效评分等级为良。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映残疾人民生工程项目及残疾人就业保障金项目绩效自评结果。
残疾人民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人民生工程项目绩效自评得分为99.65分。项目全年预算数为113元，执行数为109万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是完成脑瘫残疾人儿童康复补助25人、智力残疾儿童康复救助15人；二是资助残疾儿童学前教育40人；三是配发辅助器具340人；四是完成贫困残疾人家庭无障碍改造85户。发现的问题及原因：随着经济社会的快速发展，物价的不断上涨及残疾人需求的提升，相关服务费用也在不断上升，现行资金标准及预算安排尚不能满足残疾人的迫切需求。下一步改进措施：针对残疾人服务项目提标扩面，加大资金扶持力度。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人民生工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.52元，执行数为101.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成农村贫困实用技术培训125人；二是安置残疾人公益性岗位就业32人；三是扶持残疾人创业就业基地2个、大户4个。发现的问题及原因：农村贫困残疾人实用技术培训灵活性不强、重度残疾人无法参加培训。下一步改进措施：省、市统一机构培训；让重度残疾人家属也能参加培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
