信丰县残疾人联合会2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县残疾人联合会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县残疾人联合会2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
信丰县残联是主管残疾人工作的县委组成部门，主要职责是：
（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理残疾人群众组织。
（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
信丰县残联编制数6人，其中：行政编制2人、全额事业编制4人；实有人数7人，其中：在职人数6人，包括行政人员3人、全额事业4人；退休人员1人。
第二部分 信丰县残联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县残联收入预算总额912.58万元，比上年减少88.23万元。其中：财政拨款收入569.96万元，上年结转（结余）342.62万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县残联支出预算总额为912.58万元，比上年减少88.23万元。
按支出项目类别划分：基本支出402.58万元，占支出预算总额的44.11%，包括工资福利支出51.73万元、商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭的补助332.95万元；项目支出510万元，占支出预算总额的55.89%，商品和服务支出80万元、对个人和家庭的补助430万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出748.54万元，占支出预算总额的82.02%；卫生健康支出2.01万元，占支出预算总额的0.22%；住房保障支出3.59万元，占支出预算总额的0.39%；其他支出158.44万元，占支出预算总额的17.36%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出51.73万元，商品和服务支出97.9万元（其中项目支出80万元），对个人和家庭的补助762.95万元（其中项目支出430万元）。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县残联财政拨款支出预算数569.96万元，较上年预算安排增加19.63万元。具体为：社会保障和就业支出564.36万元，卫生健康支出2.01万元，住房保障支出3.59万元。
(四)政府性基金情况
政府性基金预算上年结转结余342.62万元，其中：用于行政运行9.03万元，事业单位离退休0.64万元，残疾人康复120.50万元，残疾人就业和扶贫26万元，残疾人事业的彩票公益金158.44万元，其他残疾人事业支出28万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县残联机关运行经费财政拨款预算6.77万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县残联无政府采购预算安排。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆 1辆 ,为残疾人服务流动车。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有4个，涉及金额 510万元。
部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表“民生工程”残疾人项目绩效目标表残疾儿童康复救助项目绩效目标表残疾人“两项补贴”工作项目绩效目标表残疾人就业保障金项目绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县残联“三公”经费年初预算安排6.66万元，较上年压减11%。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费3.16万元，较上年增加1.16万元，主要原因是：接待活动增加。
公务用车运行维护费 3.5万元， 上年增加0.14万元，主要原因是：接待活动增加，用车费用增加。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县残联2021年部门预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
