信丰县残联2021年度部门决算
目 录
第一部分 残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 残联概况
一、部门主要职能
信丰县残联是主管残疾人工作的群众团体，主要职责是：（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理残疾人群众组织。（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县残疾人联合会。
本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员6人，离休人员 0人，退休人员 1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计758.91万元，其中年初结转和结余342.62万元，较2020年减少107.85万元，下降23.94%；本年收入合计416.29万元，较2020年减少81.83万元，下降16.43%，主要原因是：残疾人事业发展项目资金因素法分配，项目减少，资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入416.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计758.91万元，其中本年支出合计 758.91万元，较2020年增加324.51万元，增长74.7%，主要原因是：残疾人事业发展项目扶持补助残疾人力度增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少514.19万元，下降100%，主要原因是：加大了残疾人各项政策扶持力度。
本年支出的具体构成为：基本支出758.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为569.96万元，决算数为758.91万元，完成年初预算的133.15%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为564.36万元，决算数为417.35万元，完成年初预算的73.95%，主要原因是：细化了残疾人事业发展项目，加大了转移性支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为2.01万元，决算数为3.36万元，完成年初预算的167.16%，主要原因是：机构人员增加，加大了卫生健康支出。
（三）住房保障支出年初预算数为3.59万元，决算数为5.57万元，完成年初预算的155.15%，主要原因是：机构人员增加，加大了住房保障支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为4.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了网格化城市建设，社区共建支出。
（五）其他支出年初预算数为 万元，决算数为328.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上年结转资金用于其他残疾人事业发展支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出426.28万元，其中：
（一）工资福利支出100.2万元，较2020年减少32.32万元，下降24.39%，主要原因是：规范并减少了津贴补贴、绩效奖金发放标准。
（二）商品和服务支出81.02万元，较2020年减少26.63万元，下降24.74%，主要原因是：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整其他科目。
（三）对个人和家庭补助支出245.06万元，较2020年增加56.04万元，增长29.65%，主要原因是：扩大了残疾人各项救助范围。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.66万元，决算数为8.19万元，完成预算的122.97%，决算数较2020年增加1.43万元，增长21.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.16万元，决算数为3.66万元，完成预算的115.82%，决算数较2020年增加0.5万元，增长15.82 %，主要原因是2021年度我会新增了招商引资工作任务，所增接待费0.5万元主要用于商务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年度我会新增了招商引资工作任务，所增接待费0.5万元主要用于商务接待。全年国内公务接待35批，累计接待165人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为4.53万元，完成预算的129.43%，决算数较2020年增加0.93万元，增长25.83%，主要原因是汽车年限较长，车辆损耗大，增加了维修费用，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：汽车年限较长，车辆损耗大，增加了维修费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出131.38万元，较上年决算数增加23.73万元，增长22.04 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加级人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额183.3万元，其中：政府采购货物支出63.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出119.52万元。授予中小企业合同金额105.37万元，占政府采购支出总额的57.48%，其中：授予小微企业合同金额 77.93万元，占政府采购支出总额的42.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.48%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金344.76万元，占项目支出总额的100%。
组织对“2021年中央财政残疾人事业发展补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出758.9 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县残联绩效目标主要围绕助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立，较好地完成了年初绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.当年部门履职总体目标、工作任务。
县残联绩效目标主要围绕助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1.残疾人扶贫工作目标:实施扶残助残项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复、残疾儿童康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
2.2021年部门年度整体支出绩效目标。
①.残疾人扶贫工作目标:实施扶残助残项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善200名残疾人的生活质量;实施扶贫基地项目，扶持2个残疾人创业就业扶贫基地，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，实现信丰县建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，改善残疾人生活条件。②.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，培训残疾人139人，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。③.残疾人康复工作目标:实施精准康复、残疾儿童康复项目，为86名残疾儿童提供康复救助服务、195名残疾人发放辅具补贴，实现残疾人基本得到康复救助的目标。④.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
3.部门预算绩效管理开展情况。
根据预算绩效管理要求，我会确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
4.当年部门预算及执行情况。
县残联2021年度部门预算416.28万元，调整预算342.62万元，合计758.9万元。当年实际完成收入758.9万元；完成支出758.9万元，其中工资福利支出104.64万元、商品和服务支出141.4万元、对个人和家庭的补助支出512.87万元、其他资本性支出0万元等。
5.部门整体支出绩效实现情况
（1）履职完成情况：
①从数量指标：完成全县建档立卡及城镇脱贫解困贫困重度残疾人家庭无障碍改造应改尽改，扶持2个残疾人创业就业基地，培训残疾人139人，安置残疾人公益性岗位就业220人，为86名残疾儿童提供康复救助服务、195名残疾人提供辅具补贴服务等。
②从质量指标：各项任务目标都达到目标设定数。
③从时效指标：所有项目完成时间2020年1月1日-2020年12月30日。
（2）履职效果情况：
社会效益指标：为有康复需求的持证残疾人提供基本康复服务，让残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力；让农村残疾人技术培训；提高残疾人受教育水平和生活生产能力；关心、理解、支持残疾人的社会氛围显著提高；通过扶持残疾人就业创业带动残疾人脱贫成效明显；资助残疾儿童学前教育使残疾儿童学前教育入园率、巩固率得到提高；为残疾人实施无障碍改造使残疾人居家环境有所改善；输送0-8岁残疾儿童进行抢救性康复训练，减轻残疾人家庭负担。
（3）社会满意度及可持续性影响
接受所有项目实施对象满意度≥90%
6.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（1）主要问题及原因分析
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
（2）改进的方向和具体措施
①细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。
②加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
③加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
④加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
