信丰县残联
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县残联2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县残联
2023年部门预算
第一部分 信丰县残联概况
一、部门主要职责
信丰县残联的主要职责有：
（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理残疾人群众组织。
（八）承担政府其他中心工作。
二、部门基本情况
信丰县残联共有预算单位1个，包括：信丰县残疾人联合会本级。
编制数6人，其中：行政编制2人、全额拨款事业编制4人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数8人，包括行政编4人、全额拨款事业编制4人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员1人（社会养老保险）；聘用人员2人；遗属人员0人，大学生见习人员1人。
第二部分 信丰县残联2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县残联收入预算总额为502.63万元，较上年减少390.56万元。其中：财政拨款收入312.83万元，占收入预算总额的62.24%，较上年预算安排减少216.56万元，包括一般公共预算收入312.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入25万元，占收入预算总额的4.97%，较上年预算安排减少338.8万元；上年结转(结余)164.8万元，较上年减少199.94万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县残联支出预算总额为502.63万元，较上年预算安排减少390.56万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出118..1万元，占支出预算总额的23.5%，包括工资福利支出107.53万元、商品和服务支出10.57万元；项目支出384.53万元，占支出预算总额的76.5%，包括商品和服务支出27.82万元、对个人和家庭的补助支出276.56万元、资本性支出40万元、其他相关支出40万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.82万元，占支出预算总额的0.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元，占支出预算总额的2.23%；行政运行支出284.93万元，占支出预算总额的56.69%；其他残疾人事业支出18.26万元，占支出预算总额的3.63%；行政单位医疗支出4.81万元，占支出预算总额的0.96%；住房保障支出12.15万元，占支出预算总额的2.42%；用于残疾人事业的彩票公益金支出143.45万元，占支出预算总额的28.54%；其他支出25万元，占支出预算总额是4.97%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出107.53万元,占支出预算总额的21.39%；商品和服务支出38.39万元,占支出预算总额的7.64%；对个人和家庭的补助支出276.56万元，占支出预算总额的55.02%；、资本性支出40万元，占支出预算总额的7.96%、其他相关支出40.15万元，占支出预算总额的7.99%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县残联财政拨款支出预算312.83万元，较上年预算安排减少216.56万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元，行政运行支出284.66万元，行政单位医疗支出4.81万元，住房保障支出12.15万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县残联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县残联机关运行经费财政拨款预算10.57万元,较上年增加2.5万元，增长30.98%。
包括办公费1.31万元，差旅费0.6万元，公务接待费3.16万元，工会经费0.5万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出1万元。
（七）政府采购情况
2023年信丰县残联政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.残疾儿童康复救助项目
1）项目概述：全面落实《信丰县人民政府办公室关于转发<赣州市人民政府关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知>的通知》文件精神，确保残疾儿童获得精准的基本康复服务，实现0-8岁残疾儿童普遍享有基本康复服务。
2）立项依据：信丰县人民政府关于转发《赣州市人民政府关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》的通知
3）实施主体：信丰县残疾人联合会
4）实施方案：《信丰县人民政府办公室关于转发<赣州市人民政府关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知>的通知》
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：50万元
7）绩效目标和指标：为全县90名残疾儿童提供基本康复服务，实现0-8岁残疾儿童普遍享有基本康复服务。
2.残疾人“两项补贴”项目
1）项目概述：通过入户调查和数据比对，向全县符合条件的残疾人发放“两项补贴”。
2）立项依据：赣州市人民政府《关于印发赣州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则的通知》（赣市府发﹝2016﹞18号）
3）实施主体：信丰县残疾人联合会
4）实施方案：赣州市人民政府《关于印发赣州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则的通知》（赣市府发﹝2016﹞18号）
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：20万元
7）绩效目标和指标：逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，提高残疾人基本生活保障和基本照料服务水平。
3.残疾人就业保障金项目
1）项目概述：残疾人就业保障金用于保障残疾人就业、岗位补贴；支持残疾人自主创业；提升残疾人职业培训质量，进一步促进残疾人就业，提高生活水平。
2）立项依据：关于贯彻落实国家发展改革委等6个部门《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进残疾人就业的总体方案》的通知、《江西省创业孵化基地指导意见》《江西省农村阳光助残就业基地管理办法》《信丰县扶持残疾人自主就业创业暂行办法》、《信丰县人民政府办公室抄告单》（【2019】572号）、《关于设立残疾人就业服务窗口的协议》
3）实施主体：信丰县残疾人联合会
4）实施方案：《江西省创业孵化基地指导意见》《江西省农村阳光助残就业基地管理办法》《信丰县扶持残疾人自主就业创业暂行办法》、《信丰县人民政府办公室抄告单》（【2019】572号）、《关于设立残疾人就业服务窗口的协议》
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：80万元
7）绩效目标和指标：1：通过开展阳光助残创业就业基地、大户，帮助残疾人就业增收；2：通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信；3：通过开展残疾人创业孵化基地建设，积极探索建立残疾人创业就业孵化机制，发挥其示范引领和辐射带动效应，促进残疾人就业创业；4：通过安置残疾人公益性岗位，促进残疾人就业，提高就业率；5：鼓励和引导残疾人通过“互联网+”等形象自主就业创业。
4.残疾人康复中心配套工程(园林及铺装、围墙和大门、配电迁移)项目
1）项目概述：信丰县残疾人康复中心配套工程。
2）立项依据：《关于同意实施县残疾人康复配套市政工程的批复》
3）实施主体：信丰县残疾人联合会
4）实施方案：极大改善全县残疾人服务的基础设施条件，提高各类残疾人的康复能力，更好地为全县残疾人提供康复等综合服务
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：40万元
7）绩效目标和指标：为40名及以上残疾儿童提供康复救助，为1200名以上其他残疾人提供康复服务。
5.专项工作经费项目
1）项目概述：开展残疾人“五大专门协会工作，反映本类别残疾人的特殊需求，维护本类别残疾人权益，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用。
2）立项依据：赣市残联字〔2012〕124号 关于转发中国残联《关于印发＜中国残疾人联合会专门协会委员会工作规则＞的通知》的通知
3）实施主体：信丰县残疾人联合会
4）实施方案：开展残疾人“五大专门协会工作，反映本类别残疾人的特殊需求，维护本类别残疾人权益，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：5万元
7）绩效目标和指标：开展残疾人”五大“专门协会工作，反映本类别残疾人的特殊需求，维护本类别残疾人权益。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县残联“三公”经费一般公共预算安排6.66万元。其中:
因公出国(境)费0万元，较上年持平，主要原因是：无此项费用安排。
公务接待费3.16万元，较上年持平，主要原因是：增加商务接待预算支出。
公务用车运行维护费3.5万元，较上年持平，主要原因是残疾人各项业务调查摸底，每月入户办理残疾人证，汽车年限长，外出招商力度加大，使维护费支出加大，增加了费用。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，较上年持平，主要原因是：无此项费用安排。
第三部分 信丰县残联2023年部门预算表
十一张表
【36】信丰县残联2023年市县部门预算公开表(部门)
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
