信丰县妇女联合会
信丰县妇女联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县妇女联合会概况
一、部门主要职责
信丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，主要职责是：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
二、部门基本情况
信丰县妇女联合会编制数7人，其中：行政编制4人、全额事业编制3人；实有人数7人，其中：在职人数7人（其中1人为挂职人员），在职人员中公务员5人，参公人员1人，1人为全额拨款事业人员。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计293.85万元，其中年初结转和结余87.63万元，较2017年增加42.5万元，增长48.5%；本年收入合计206.21万元，较2017年增加 6.33 万元，增长3 %，主要原因是：省市县妇女儿童民生项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入206.21万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计190.12万元，其中本年支出合计 190.12万元，较2017年增加32.74 万元，增长17.22 %，主要原因是：实施妇女儿童民生项目力度增加；年末结转和结余103.73万元，较2017年增加16.1万元，增长15.52 %，主要原因是：部分妇女儿童民生项目还未完成。
本年支出的具体构成为：基本支出190.12万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为269.97万元，决算数为190.12万元，完成年初预算的70.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为269.97万元，决算数为190.12万元，完成年初预算的70.42%，主要原因是。部分妇女儿童民生项目还未完成
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.12万元，其中：
（一）工资福利支出70.42万元，较2017年增加30.69万元，增长43.58 %，主要原因是：一是人员工资增加,二是核算科目的变动。
（二）商品和服务支出29.31万元，较2017年增加2.76 万元，增长9.41%，主要原因是：物价上涨。
（三）对个人和家庭补助90.39万元，较2017年减少0.99万元，下降1%，主要原因是：核算科目的变动。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.78万元，完成预算的31.2%，决算数较2017年减少0.03万元，下降3.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的31.2%，决算数较2017年减少0.03万元，下降 3.84%。主要原因是：接待数量减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出29.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加 2.76万元，增长9.41 %，主要原因是：物价上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元（含）以上通用设备 0 （台，套）；单位价值100万元（含）以上专用设备 0 （台，套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2018年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出 ：即政府部门的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
二、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，具体科目包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会福利费、公务车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。
