信丰县妇女联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县妇女联合会概况
一、部门主要职能
信丰县妇女联合会是县委领导下的群团组织，主要职能是：1、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：信丰县妇女联合会。本单位设立6个内设机构，分别是办公室、家儿部、组织部、权益部、宣传部、发展部。
本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计736.59万元，其中年初结转和结余113.34万元，较2020年减少244.88万元，下降68.36%；本年收入合计623.25万元，较2020年减少645.87万元，下降50.89 %，主要原因是：专项项目预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入623.25 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计736.59万元，其中本年支出合计736.59万元，较2020年减少777.41万元，下降51.34%，主要原因是：专项项目减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少113.34万元，下降100 %，主要原因是：专项项目年内完成。
本年支出的具体构成为：基本支出713.82万元，占96.9 %；项目支出6.66万元，占0.9 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为616.6万元，决算数为736.59万元，完成年初预算的115.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为600万元，决算数为713.82万元，完成年初预算的118.97%，主要原因是：专项项目年内完成。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.27万元，决算数为6.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按时支出社会保障费。
（三）卫生健康支出年初预算数为2万元，决算数为3.08万元，完成年初预算的154%，主要原因是：人员增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为5万元，决算数为6.66万元，完成年初预算的133.2%，主要原因是：项目增加。
（五）农林水支出年初预算数为1万元，决算数为1.29万元，完成年初预算的129%，主要原因是：项目增加。
（六）住房保障支出年初预算数为1.33万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的412.03%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出729.93 万元，其中：
（一）工资福利支出93.31万元，较2020年增加11.21万元，增长13.65%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出51.64万元，较2020年增加14.25 万元，增长27.59 %，主要原因是：活动增加。
（三）对个人和家庭补助支出584.98万元，较2020年减少 508.53万元，下降46.5%，主要原因是：全县妇女小组长下半年固定补贴未在年内发放。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.17 万元，完成预算的6.8%，决算数较2020年减少1.04万元，下降85.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为 0.17万元，完成预算的6.8 %，决算数较2020年减少1.04万元，下降85.95 %，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待2批，累计接待16人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出51.64万元，较年初预算数增加14.25万元，增长27.59%，主要原因是：活动增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1038.82万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“妇女儿童事业发展专项资金”、“全县村（居）妇女小组长固定补贴”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1038.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目绩效评分等级为良好
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 736.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效整体评价良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
