信丰县住房和城乡建设局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县住房和城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
信丰县住房和城乡建设局是主管信丰县城市建设、住房保障和房地产管理的县政府直属机构，主要工作职责是：
(一)贯彻国家、省、市住房和城乡建设局事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。
(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。
(三)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全。
(四)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。
(五)承担推进全县建筑节能、减排的责任。
(六)监督管理城市供水、排水、燃气工作。
(七)指导全县村镇建设管理工作。
(八)负责全县建筑市场监管执法工作；
（九）房地产行政管理。
（十）组织实施城镇住宅建设、棚户区改造，保障性住房建设与管理。
（十一）城区范围内直管公房的经营和维修养护。
（十二）城市国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理。
（十三）房屋白蚁预防管理、灭治实施指导。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县住房和城乡建设局。（机构改革后，成立住房保障中心及技术保障中心均纳入住建局填报）
本部门2022年年末实有人数255人，其中在职人员134人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员57人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计110934.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少7756.14万元，下降100%；本年收入合计110934.95万元，较2021年增加51964.08万元，增长88%，主要原因是：工程项目增加，故财政收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入110934.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计110934.95万元，其中本年支出合计110934.95万元，较2021年增加51964.08万元，增长88%，主要原因是：项目增加，收入增加，故支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年度结余资金由财政收回。
本年支出的具体构成为：基本支出2111.46万元，占2%；项目支出108823.5万元，占98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为55876.63万元，决算数为110934.95万元，完成年初预算的50.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为6.5万元，决算数为94.6万元，完成年初预算的1455%，主要原因是：人员增加支出增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为294.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中项目增加故支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为132.73万元，决算数为143.12万元，完成年初预算的108%，主要原因是：人员增加支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为81.25万元，决算数为81.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：厉行节约保持预算决算相统一。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2451.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中项目增加故支出增加。
（六）城乡社区支出年初预算数为44977.12万元，决算数为100175.63万元，完成年初预算的222%，主要原因是：年中项目增加故支出增加。
（七）住房保障支出年初预算数为1042.63万元，决算数为7494.99万元，完成年初预算的718%，主要原因是：年中项目增加故支出增加。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为200万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中项目增加故支出增加。
（九）灾其他支出年初预算数为9636.4万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初项目在当年取消。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2111.46万元，其中：
（一）工资福利支出1592.83万元，较2021年增加228.13万元，增长16.7%，主要原因是：人员增加故支出增加。
（二）商品和服务支出456.99万元，较2021年减少275.58万元，下降37.6%，主要原因是：厉行节约缩减机关运行经费。
（三）对个人和家庭补助支出49.45万元，较2021年减少23.76 万元，下降32.5%，主要原因是：收入减少故支出减少。
（四）资本性支出12.19万元，较2021年增加10.42万元，增长588%，主要原因是：人员增加且办公设备老旧。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 30.37万元，决算数为30.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加11.09万元，增长57.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为30.37万元，决算数为30.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加11.09万元，增长57.5%，主要原因是：2022年招商局拨入招商经费均在我局列支，故接待费增加。决算数较全年预算数相等的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待490批，累计接待2799人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资公务接待、上级部门调研等相关工作接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有:0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出469.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少265.16万元，增降低36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额858.91万元，其中：政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金209438.06万元，占项目支出总额的192%。
组织对“保障性安居工程省级补助资金项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出535万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本年度在预算535万元控制下保质保量的完成了当次工作，项目已竣工，按3800元/㎡回购南山花园一期项目52649㎡安置房。安置房总建筑面积52645.51平方米（安置住宅建筑面积为49176.40平方米，安置商业建筑面积为3469.11平方米）。432套安置房已竣工验收并交付使用，该项目建成后，促进了信丰县城市发展，带动区域经济发展，为社会安定提供基础保障。可以带动信丰县相关经济发展，为推动信丰县花园片区建设起到支撑和带动作用。综合绩效指标，该项目评为100分，达到优级。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21986.88万元，政府性基金预算支出88948.07万元。从评价情况来看，本部门2022年度整体支出绩效评价得分为100分，评价等级为优。工作目标合理性、目标管理有效性、总体工作完成率100%、完成了重点工作目标值。年度工作目标总要点主要分为5个方面，2022年顺利完成，完成率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（内含两个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“保障性安居工程省级补助资金项目”等1个项目部门评价报告。
保障性安居工程省级补助资金项目部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
