信丰县城市管理局2022年部门预算

目 录

   第一部分  信丰县城市管理局概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

   第二部分信丰县城市管理局2022年部门预算情况说明

 一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

   第三部分信丰县城市管理局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

 第四部分名词解释

                              信丰县城市管理局

                        2022年部门预算草案编制说明

第一部分信丰县城市管理局概况

一、部门主要职责

信丰县城市管理局主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

（二）组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。

（三）负责城区城市管理的综合协调和监察检查；主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。

（四）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

（五）组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。

（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

（七）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告设置管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

（八）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。

（九）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（十）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。

（十一）负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。

(十二)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

（十三）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十四）负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

（十五）承担全县城市管理综合行政执法工作。

（十六）负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

     二、部门基本情况

1、信丰县城市管理局编制数18人，其中：行政编制18人，实有人数163人；其中：在职人数18人，包括行政人员14人，机关工人4人，临聘人员145人（城市管理辅助人员50人、城市管理综合行政执法大队58人、污水办6人、路灯5人、指挥中心15人、高新区11人），退休人员6人。

2、信丰县市政公用事业服务中心编制数91人，其中：全额事业编制72人、自收自支19人，实有人数89人，其中：在职人数89人，退休人员62人。

3、信丰县城市管理综合行政执法大队编制数60人，其中：全额事业编制60人、实有人数56人；其中：在职人数56人，包括全额事业56人，退休人员13人。

遗属补助人员1人。

    第二部分 信丰县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年信丰县城管局收入预算总额为11351.62万元，比上年增加7204.44万元。其中：财政拨款收入6351.62万元，包括一般公共预算拨款收入6351.62万元；其他资金5000万元,主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径；上年结转(结余)7688.77万元，较上年增加5851.84万元。

（二）支出预算情况

2022年信丰县城市管理局支出预算总额为11351.62万元，比上年增加7204.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1993.62万元，占支出预算总额的17.56%，包括工资福利支出1813.99万元、商品和服务支出173.62万元、对个人和家庭的补助支出1.01万，资本性支出5万元；项目支出9358万元，占支出预算总额的82.44%，包括工资福利支出400万元、商品和服务支出108万元，资本性支出50万元，其他支出8800万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出205.16万元，占支出预算总额的1.8%；卫生健康支出92.38万元，占支出预算总额的0.81%；商业服务业等支出5873.78万元，占支出预算总额的51.74%；住房公积金200.3万元，占支出预算总额的1.76%；其他支出4980万元，占支出预算总额的43.87%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出2213.99万元，商品和服务支出281.62万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，资本性支出55万元（其中项目支出50万元）其他相关支出8800万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年信丰县城市管理局财政拨款支出预算6351.62万元，比上年增加了4041.37万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出205.16万元；卫生健康支出92.38万元；商业服务业等支出5853.78万元；住房公积金200.3万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县城市管理局经费财政拨款预算178.62万，比上年增加了9.77万元，增长5%。

（七）政府釆购情况

2022年信丰县城市管理局政府采购总额为237.2万元，其中：政府采购货物预算137.2万元，工程预算0万元，服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆57辆，其中一般公务用车（皮卡车）3辆、执法用车50辆、高空作业用车3辆、拖车1辆。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目共5个。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排4358万元。附件

对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1. 生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费

1）项目概述:项目采用特许经营权BOT模式投资建设，引进国内最先进的垃圾焚烧炉。

2）立项依据：信府办字[2019]424号文件 

3）实施主体：信丰县城市管理

4）实施方案：管理制度健全，制定了《财务管理制度》、《生产管理制度》、《垃圾运输车辆管理制度》等相关制度，合法、合规、完整，各项制度基本得到有效执行，项目实施的人员、设备、信息支撑落实到位，资料较为齐全。

 5）实施周期：2022年

6）年度预算安排:2000万元

7）绩效目标和指标

    2. 临聘人员等财政负担人员支出

   1）项目概述：预算安排其他运转类资金

   2）立项依据：信府办字【2019】388号；信府办字【2015】237号、信府办抄字【2017】294号、信府办字【2019】388号等

   3）实施主体：信丰县城市管理局

   4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施

   5）实施周期：2022年

   6）年度预算安排：300万元

   7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年信丰县城市管理局“三公”经费年初预算安排12万元，与上年持平。其中：

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费12万元，与上年持平，主要原因是：由于贯彻落实南融北接等工作精神，业务量增加，因此与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。

第三部分 信丰县城市管理局2022年部门预算表

详见附表：2022年部门预算公开表十一张表