目 录
第一部分 信丰县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县城市管理局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县城市管理局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县城市管理局概况
一、部门主要职责
信丰县城市管理局主要职能有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。
（二）组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。
（三）负责城区城市管理的综合协调和监察检查；主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。
（四）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。
（五）组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。
（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。
（七）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告设置管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
（八）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。
（九）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。
（十）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。
（十一）负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。
(十二)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。
（十三）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。
（十四）负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。
（十五）承担全县城市管理综合行政执法工作。
（十六）负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
1、信丰县城市管理局编制数18人，其中：行政编制18人，实有人数163人；其中：在职人数18人，包括行政人员14人，机关工人4人，临聘人员145人（城市管理辅助人员50人、城市管理综合行政执法大队58人、污水办6人、路灯5人、指挥中心15人、高新区11人），退休人员6人。
2、信丰县市政公用事业服务中心编制数91人，其中：全额事业编制72人、自收自支19人，实有人数89人，其中：在职人数89人，退休人员62人。
3、信丰县城市管理综合行政执法大队编制数60人，其中：全额事业编制60人、实有人数56人；其中：在职人数56人，包括全额事业56人，退休人员13人。
遗属补助人员1人。
第二部分 信丰县城市管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县城管局收入预算总额为11351.62万元，比上年增加7204.44万元。其中：财政拨款收入6351.62万元，包括一般公共预算拨款收入6351.62万元；其他资金5000万元,主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径；上年结转(结余)7688.77万元，较上年增加5851.84万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县城市管理局支出预算总额为11351.62万元，比上年增加7204.44万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1993.62万元，占支出预算总额的17.56%，包括工资福利支出1813.99万元、商品和服务支出173.62万元、对个人和家庭的补助支出1.01万，资本性支出5万元；项目支出9358万元，占支出预算总额的82.44%，包括工资福利支出400万元、商品和服务支出108万元，资本性支出50万元，其他支出8800万元。
按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出205.16万元，占支出预算总额的1.8%；卫生健康支出92.38万元，占支出预算总额的0.81%；商业服务业等支出5873.78万元，占支出预算总额的51.74%；住房公积金200.3万元，占支出预算总额的1.76%；其他支出4980万元，占支出预算总额的43.87%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2213.99万元，商品和服务支出281.62万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，资本性支出55万元（其中项目支出50万元）其他相关支出8800万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县城市管理局财政拨款支出预算6351.62万元，比上年增加了4041.37万元。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出205.16万元；卫生健康支出92.38万元；商业服务业等支出5853.78万元；住房公积金200.3万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县城市管理局经费财政拨款预算178.62万，比上年增加了9.77万元，增长5%。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县城市管理局政府采购总额为237.2万元，其中：政府采购货物预算137.2万元，工程预算0万元，服务预算100万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆57辆，其中一般公务用车（皮卡车）3辆、执法用车50辆、高空作业用车3辆、拖车1辆。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共5个。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排4358万元。
附件
对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
1. 生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费
1）项目概述:项目采用特许经营权BOT模式投资建设，引进国内最先进的垃圾焚烧炉。
2）立项依据：信府办字[2019]424号文件
3）实施主体：信丰县城市管理
4）实施方案：管理制度健全，制定了《财务管理制度》、《生产管理制度》、《垃圾运输车辆管理制度》等相关制度，合法、合规、完整，各项制度基本得到有效执行，项目实施的人员、设备、信息支撑落实到位，资料较为齐全。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排:2000万元
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
=年可处理生活垃圾29.2万吨，年上网供电8500万千瓦时万吨 |
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质量 |
质量合格率 |
>=100% |
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时效 |
完成时限 |
>=1年 |
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成本 |
按年垃圾量约292000吨X70元/吨，总费用约2000万元 |
支付垃圾处理费约2000万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
预计净资产收益率达2.23% |
预计净资产收益率达2.23% |
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社会效益 |
彻底解决城乡生活垃圾难处理的难题，助力建设经济与环境协调发展、人与自然和谐共生的循环型城市 |
彻底解决城乡生活垃圾难处理的难题，助力建设经济与环境协调发展、人与自然和谐共生的循环型城市 |
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可持续影响 |
收益可持续稳定取得 |
收益可持续稳定取得 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
>=95% |
2. 临聘人员等财政负担人员支出
1）项目概述：预算安排其他运转类资金
2）立项依据：信府办字【2019】388号；信府办字【2015】237号、信府办抄字【2017】294号、信府办字【2019】388号等
3）实施主体：信丰县城市管理局
4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：300万元
7）绩效目标和指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
财政负担临聘人员数量 |
＝155人 |
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质量 |
合格率 |
＝100% |
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时效 |
完成时限 |
>=1年 |
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成本 |
临聘人员等财政负担人员支出 |
>=300万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
城市质量 |
=得到有效提升年 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
>=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县城市管理局“三公”经费年初预算安排12万元，与上年持平。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。
公务接待费12万元，与上年持平，主要原因是：由于贯彻落实南融北接等工作精神，业务量增加，因此与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。
第三部分 信丰县城市管理局2022年部门预算表
详见附表：2022年部门预算公开表
十一张表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
