信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）部门概况
一、部门主要职能
（一）主要承担建成区(含高新区)市容秩序管理工作。
（二）行使建成区市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理，以及社会生活噪声污染、道路扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城染、道路扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、违规设置户外广告、侵占城市道路违法违规停放车辆、向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。
（三）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥协调等职责。
（四）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）。
本单位设立10个内设机构，分别是综合股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队、扬尘治理中队。
本部门2021年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员13人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接
信丰县城市建设管理综合执法大队）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计662.53万元，其中年初结转和结余0.98万元，较2020年增加24.17万元，增长3.79 %；本年收入合计661.56万元，较2020年增加31.96万元，增长5.08 %，主要原因是：养老保险的工资基数增加，住房公积金调标等，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入661.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计662.53万元，其中本年支出合计 662.53万元，较2020年增加24.17万元，增长3.79%，主要原因是：养老保险的工资基数增加，住房公积金调标等；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2021年实行了零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出662.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为834.21万元，决算数为662.53万元，完成年初预算的79.42%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为28.61万元，决算数为38.52万元，完成年初预算的134.64%，主要原因是：2021年养老保险的工资基数增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为15.37万元，决算数为 18.83万元，完成年初预算的122.51%，主要原因是：2021年医疗保险的工资基数增加。
（三）城乡社区支出年初预算数为786.97万元，决算数为 536.13万元，完成年初预算的68.13%，主要原因是：厉行节约。
（四）住房保障支出年初预算数为3.26万元，决算数为 69.06万元，完成年初预算的2118.4%，主要原因是：2021年住房公积金的工资基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出662.53万元，其中：
（一）工资福利支出631.43万元，较2020年增加41.24 万元，增长7 %，主要原因是：2021年养老保险、住房公积金的工资基数增加。
（二）商品和服务支出28.15万元，较2020年减少15.1 万元，下降34.91%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出2.95 万元，较2020年减少1万元，下降25.32 %，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.61万元，完成预算的122%，决算数较2020年减少1.67万元，下降73.25 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为 0.61万元，完成预算的122%，决算数较2020年减少1.67万元，下降73.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作业务接待等难以预测全年开支。全年国内公务接待4批，累计接待53人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出28.15万元，较年初预算数减少15.1万元，降低34.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆。
九、预算绩效情况说明
本年度城管局下属事业单位无项目支出，未开展预算绩效评价工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
