目 录
第一部分 信丰县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市管理局部门概况
一、部门主要职能
信丰县城市管理局主要职能有：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。
（二）组织制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。
（三）负责城区城市管理的综合协调和监察检查；主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护。
（四）负责城区创建卫生城市工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。
（五）组织制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。
（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。
（七）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟订户外广告设置管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
（八）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。
（九）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。
（十）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。
（十一）负责城区国有集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作。
(十二）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。
（十三）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；参与对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。
（十四）负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。
（十五）承担全县城市管理综合行政执法工作。
（十六）负责城市管理领域安全生产和生态环境保护工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：信丰县城市管理局本级、信丰县城市管理综合行政执法大队（信丰县数字城管指挥中心）。
本部门2022年年末实有人数273人，其中在职人员273人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 12480.69 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加942.42 万元，增长8.2%；本年收入合计12480.69万元，较2021年增加942.42万元，增长8.2%，主要原因是：2023年本部门项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12480.69万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计12480.69万元，其中本年支出合计 12480.69 万元，较2021年增加942.42万元，增长8.2%，主要原因是：2023年本部门项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2022年实行了零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出2353.67万元，占 18.9%；项目支出10127.02万元，占81.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6351.62万元，决算数为12480.69万元，完成年初预算的 196.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为100.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算支出功能分类未列一般公共服务支出科目。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为205.16 万元，决算数为203.55万元，完成年初预算的99.2%，主要原因是：2022年人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为 92.38万元，决算数为108.12万元，完成年初预算的117%，主要原因是：2022年增加人员 。
（四）城乡社区支出年初预算数为7668.1万元，决算数为 11528.55万元，完成年初预算的150.3%，主要原因是：项目资金支出增加。
（五）住房保障支出年初预算数为200.3万元，决算数为539.9万元，完成年初预算的269.6%，主要原因是2022年住房公积金调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2353.67万元，其中：
（一）工资福利支出2180.58万元，较2021年减少295.53 万元，下降11.9%，主要原因是：2022年上级规范了奖励性工资的发放。
（二）商品和服务支出161.37万元，较2021年增加7.27万元，增长4.7%，主要原因是：我部门车辆维护费用较上年增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.72万元，较2021年减少6.36万元，下降35.2%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12万元，决算数为9.23万元，完成全年预算的 76.9%，决算数较2021年减少3.32万元，下降26.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：本年度未安排出国事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为12万元，决算数为 9.23 万元，完成全年预算的 76.9%，决算数较2021年减少3.32万元，下降26.5 %，主要原因是响应上级号召，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应上级号召，厉行节约。全年国内公务接待90批，累计接待910 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无购置公车事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无购置公车事项。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出161.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.27万元，增长4.7%，主要原因是：我部门2022年人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 1991.11万元，其中：政府采购货物支出 83.94 万元、政府采购工程支出1907.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金9876.34万元，占项目支出总额的97.5%。
组织对“生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，绩效目标自评总体情况较好，资金使用规范，项目产出较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8595.51万元，政府性基金预算支出3885.18万元。从评价情况来看，绩效目标自评总体情况较好，资金使用规范，项目产出较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
城管局绩效自评总报告
城区绿化养护费生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费”项目部门评价报告。
信丰县城管局生活垃圾焚烧发电厂部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
