信丰县工业和信息化局2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县工业和信息化局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县工业和信息化局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策，拟订全县工业和信息化发展规划、政策规定并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。
（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业集群发展；协调推进有关战略性新兴产业发展，在多种融合发展的进程中推动全县工业结构的调整和产业升级。
（三）监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。
（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、计划、产业政策，协调行业发展中的重大问题；指导工业领域加强安全生产管理，参与主管领域安全生产事故调查处理；负责盐业行业管理；承担民爆物品的监督管理。
（五）承担稀土等资源型优势产业集群的培植和管理工作，依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
（六）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。促进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造发展。
（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准的投资项目的审核、申报工作。
（八）按规定负责工业领域节能工作，督查指导相关单位落实生态环境保护责任制。承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施县域工业节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督，提高行业综合素质和核心竞争力。
（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施，协调优化工业企业生产经营环境。
（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设，重点牵头抓好全县企业经营管理人才队伍建设。
（十二）负责研究提出全县民营（非公）经济、中小企业的中长期发展规划和年度计划；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责建立和完善中小微企业服务体系和健全信用体系；指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作，提出改善民营企业、中小企业融资环境的措施建议；负责“参与政府采购的中小微企业认定”。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
（十三）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施高新园区发展规划，推动工业项目向高新园区集中，提出促进高新园区发展的政策和措施；负责产业基地的扶持培育和评估认定；负责组织、指导高新园区建设。
（十四）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。
（十五）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；负责通信行业的协调工作。
（十六）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责处理网络与信息安全事件。
（十七）统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。
（十八）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。
（十九）负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
（二十）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。
（二十一）承担原经贸系统主管的国有改制企业的维护社会稳定等工作。
（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县工信局设立7个内设机构，分别是办公室、经济运行股、产业政策与投资规划股、节能与资源综合利用股、行业管理股、中小企业股与指导协调股、工业倍增升级工作领导小组办公室。本单位编制数18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人，事业编：24人，行政实有人数17人，其中：在职人数17人，包括行政人员15人，工勤人员2人；离休人员1人；退休人员57人，单位自筹人员1人；事业实有人数24人，其中：在职人数24人，包括全额事业24人。
第二部分 信丰县工业和信息化局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县工业和信息化局收入预算总额1918.58万元，比上年增加251.81万元。其中：财政拨款收入747.97万元，比上年减少614.71万元。包括一般公共预算收入747.97万元,占收入预算总额的38.98%，较上年预算安排减少614.71万元；其他收入960万元,占收入预算总额的50.04%，较上年预算安排增加960万元；上年结转（结余）210.61万元，占收入预算总额的10.98%，较上年预算安排减少93.48万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县工业和信息化局支出预算总额为1918.58万元，比上年增加251.81万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出620.55万元，占支出预算总额的32.35%，包括工资福利支出524.61万元、商品和服务支出51.91万元、对个人和家庭的补助支出23.91万元；项目支出1298.02万元，占支出预算总额的67.65%，包括商品和服务支出144.54万元、资本性支出3万元、其他相关支出960万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.42万元，占支出预算总额的30.3%；社会保障和就业支出82万元，占支出预算总额的4.27%；卫生健康支出28.04万元，占支出预算总额的1.46%；住房保障支出56.51万元，占支出预算总额的2.94%；
按支出经济科目分类划分：工资福利支出524.61万元，占支出预算总额的27.35%；商品和服务支出51.91万元，占支出预算总额的2.71%；对个人和家庭的补助支出23.91万元，占支出预算总额的1.25%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县工业和信息化局财政拨款支出预算747.97万元，比上年减少614.71万元。具体为：行政运行433.88万元，一般行政管理事务87.54万元，其他商贸事务支出60万元，行政单位离退休7.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.09万元，其他优抚支出16.07万元，行政单位医疗28.04万元，住房公积金56.51万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县工业和信息化局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算51.91万元，较上年增加1.33万元，增长2.62%。
（七）政府采购情况
2022年信丰县工业和信息化局政府采购预算共安排3万元，其中，货物预算3万元。较上年减少23万元。主要是老旧的办公设备折旧更新。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共5个。编制了项目绩效目标的项目共5个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排147.54万元。
1.“春节”、“八一”慰问企业志愿兵项目
1）项目概述：对原企业下岗参战人员开展“春节”、“八一”慰问，体现党和政府对企业下岗志愿兵及参战人员的人文关怀。
2）立项依据：《信丰县人民政府关于同意原企业下岗参战人员（含退休人员）有关事项的批复》（信府办字[2017]1043号）文件
3）实施主体：信丰县工信局
4）实施方案：《信丰县人民政府关于同意原企业下岗参战人员（含退休人员）有关事项的批复》（信府办字[2017]1043号）文件
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：7万元
7）绩效目标和指标
2.5G研究院项目
1）项目概述：政企共建完成产业化项目研究，共同打造新型应用产品和技术。
2）立项依据：县人民政府、江西理工大学合作共建“赣州5G产业发展研究院”协议
3）实施主体：信丰县工信局
4）实施方案:围绕5G产业发展，做好信丰县5G产业发展政策出台，帮助企业在5G产业中找准方向和定位，促进企业发展。
5）实施周期:2022年
6）年度预算安排：20万元
7）绩效目标和指标
3.县领导春节走访慰问困难企业项目
1）项目概述：春节走访慰问困难企业，体现党和政府的关怀。
2）立项依据：县领导春节走访慰问困难企业，体现我县营商环境。
3）实施主体：信丰县工信局
4）实施方案：根据县委、县政府走访实施方案
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标
4.原化工厂职工困难补助项目
1）项目概述：对原化工厂困难职工实施补助。
2）立项依据：体现党和政府对原化工厂困难职工人员的关心、关爱。
3）实施主体：信丰县工信局
4）实施方案：把党和政府的温暖送到原化工厂困难职工人员。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：0.54万元
7）绩效目标和指标
5.专项工作经费
1）项目概述：为决战全省20强，强攻工业倍增升级，决定成立决战工业昂起领导小组，凝聚共识，强化工作协同推进，形成合力，强攻工业倍增升级。
2）立项依据：《信丰县决战工业昂起打造千亿产业集群实施实施方案》信字[2021]95号
3）实施主体：信丰县工信局
4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县工业和信息化局“三公”经费年初预算安排29.9万元，比上年减少12.8万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是全年无因公出国（镜）安排。
公务接待费29.90万元，比上年减少1.88万元，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少10.92万元。主要原因是我局无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是我局无公车购置计划。
第三部分 信丰县工业和信息化局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
信丰县工信局2022年部门预算公开表
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
