信丰县工信局2023年度部门决算

信丰县工信局2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规、规章和政策，拟订全县工业和信息化发展规划、政策规定并组织实施，并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出县域新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，推进产业集群发展；协调推进有关战略性新兴产业发展，在多种融合发展的进程中推动全县工业结构的调整和产业升级。

（三）监测、分析和评估工业运行态势并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、计划、产业政策，协调行业发展中的重大问题；指导工业领域加强安全生产管理，参与主管领域安全生产事故调查处理；负责盐业行业管理；承担民爆物品的监督管理。

（五）承担稀土等资源型优势产业集群的培植和管理工作，依法管理稀土资源综合开发和合理利用。

（六）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。促进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准的投资项目的审核、申报工作。

（八）按规定负责工业领域节能工作，督查指导相关单位落实生态环境保护责任制。承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施县域工业节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施，协调优化工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设，重点牵头抓好全县企业经营管理人才队伍建设。

（十二）负责研究提出全县民营（非公）经济、中小企业的中长期发展规划和年度计划；负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责建立和完善中小微企业服务体系和健全信用体系；指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作，提出改善民营企业、中小企业融资环境的措施建议；负责“参与政府采购的中小微企业认定”。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十三）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施高新园区发展规划，推动工业项目向高新园区集中，提出促进高新园区发展的政策和措施；负责产业基地的扶持培育和评估认定；负责组织、指导高新园区建设。

（十四）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。

（十五）按照规定权限，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；负责通信行业的协调工作。

（十六）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责处理网络与信息安全事件。

（十七）统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。

（十八）研究提出县工业发展基金的年度预算建议，会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见，并对资金使用情况进行监督管理。

（十九）负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

（二十）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

（二十一）承担原经贸系统主管的国有改制企业的维护社会稳定等工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	信丰县工信局	本级

信丰县工业和信息化局（本级）设立7个内设机构，分别是：办公室、经济运行股、产业政策与投资规划股、节能与资源综合利用股、行业管理股、中小企业股与指导协调股、工业倍增升级工作领导小组办公室。

本部门年末在职人员40人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员14人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.18	一、一般公共服务支出	32	216.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	145.17	八、社会保障和就业支出	39	90.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,262.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	57.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	32.02
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,834.36	本年支出合计	58	1,721.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	113.16
	30			61
总计	31	1,834.36	总计	62	1,834.36
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,834.36	1,689.18					145.17
201			一般公共服务支出	216.58	216.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50
20113			商贸事务	197.08	197.08
2011308			招商引资	197.08	197.08
208			社会保障和就业支出	90.32	90.32
20805			行政事业单位养老支出	70.53	70.53
2080501			行政单位离退休	17.02	17.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51
20808			抚恤	19.65	19.65
2080801			死亡抚恤	2.77	2.77
2080899			其他优抚支出	16.88	16.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	37.42	37.42
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42
2101101			行政单位医疗	37.42	37.42
212			城乡社区支出	25.00	25.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,262.00	1,262.00
21501			资源勘探开发	99.84	99.84
2150101			行政运行
2150102			一般行政管理事务	99.84	99.84
21505			工业和信息产业监管	681.30	681.30
2150501			行政运行	545.69	545.69
2150517			产业发展	100.00	100.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	35.61	35.61
21508			支持中小企业发展和管理支出	421.84	421.84
2150802			一般行政管理事务	110.00	110.00
2150805			中小企业发展专项	208.00	208.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	103.84	103.84
21599			其他资源勘探工业信息等支出	59.01	59.01
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	59.01	59.01
221			住房保障支出	57.86	57.86
22102			住房改革支出	57.86	57.86
2210201			住房公积金	57.86	57.86
229			其他支出	145.17						145.17
22999			其他支出	145.17						145.17
2299999			其他支出	145.17						145.17
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,721.20	599.14	1,122.06
201			一般公共服务支出	216.58		216.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50		19.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50		19.50
20113			商贸事务	197.08		197.08
2011308			招商引资	197.08		197.08
208			社会保障和就业支出	90.32	86.85	3.47
20805			行政事业单位养老支出	70.53	69.83	0.70
2080501			行政单位离退休	17.02	16.32	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51
20808			抚恤	19.65	16.88	2.77
2080801			死亡抚恤	2.77		2.77
2080899			其他优抚支出	16.88	16.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	37.42	28.12	9.30
21011			行政事业单位医疗	37.42	28.12	9.30
2101101			行政单位医疗	37.42	28.12	9.30
212			城乡社区支出	25.00		25.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,262.00	426.31	835.69
21501			资源勘探开发	99.84		99.84
2150102			一般行政管理事务	99.84		99.84
21505			工业和信息产业监管	681.30	426.31	255.00
2150501			行政运行	545.69	426.31	119.39
2150517			产业发展	100.00		100.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	35.61		35.61
21508			支持中小企业发展和管理支出	421.84		421.84
2150802			一般行政管理事务	110.00		110.00
2150805			中小企业发展专项	208.00		208.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	103.84		103.84
21599			其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
221			住房保障支出	57.86	57.86
22102			住房改革支出	57.86	57.86
2210201			住房公积金	57.86	57.86
229			其他支出	32.02		32.02
22999			其他支出	32.02		32.02
2299999			其他支出	32.02		32.02
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,664.18	一、一般公共服务支出	33	216.58	216.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.32	90.32
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,262.00	1,262.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.86	57.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,689.18	本年支出合计	59	1,689.18	1,664.18	25.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,689.18	总计	64	1,689.18	1,664.18	25.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,664.18	599.14	1,065.04
201			一般公共服务支出	216.58		216.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50		19.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50		19.50
20113			商贸事务	197.08		197.08
2011308			招商引资	197.08		197.08
208			社会保障和就业支出	90.32	86.85	3.47
20805			行政事业单位养老支出	70.53	69.83	0.70
2080501			行政单位离退休	17.02	16.32	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51
20808			抚恤	19.65	16.88	2.77
2080801			死亡抚恤	2.77		2.77
2080899			其他优抚支出	16.88	16.88
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	37.42	28.12	9.30
21011			行政事业单位医疗	37.42	28.12	9.30
2101101			行政单位医疗	37.42	28.12	9.30
215			资源勘探工业信息等支出	1,262.00	426.31	835.69
21501			资源勘探开发	99.84		99.84
2150102			一般行政管理事务	99.84		99.84
21505			工业和信息产业监管	681.30	426.31	255.00
2150501			行政运行	545.69	426.31	119.39
2150517			产业发展	100.00		100.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	35.61		35.61
21508			支持中小企业发展和管理支出	421.84		421.84
2150802			一般行政管理事务	110.00		110.00
2150805			中小企业发展专项	208.00		208.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	103.84		103.84
21599			其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	59.01		59.01
221			住房保障支出	57.86	57.86
22102			住房改革支出	57.86	57.86
2210201			住房公积金	57.86	57.86
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	507.70	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	256.06	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	21.14	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮
30113	住房公积金	95.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费	2.03	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	37.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	12.95	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费	16.94	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	16.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.03	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		544.94	公用支出合计					54.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		25.00	25.00		25.00
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.50	28.66	28.66
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	28.50	28.66	28.66
（1）国内接待费	7	——	——	28.66
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	182
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,414
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县工业和信息化局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1834.36万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1834.36万元，比上年减少4124.64万元，下降69.22%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1689.18万元，占92.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入145.17万元，占7.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1834.36万元，其中本年支出合计1721.20万元，比上年减少4237.79万元，下降71.12%，主要原因：项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余113.16万元，比上年增加113.16万元，主要原因：信丰县国有改制企业服务中心销户资金转入其他资金账户。

本年支出的具体构成：基本支出599.14万元，占34.81%；项目支出1122.06万元，占65.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数711.59万元，决算数1689.18万元，完成年初预算的237.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.04万元，决算数216.58万元，完成年初预算的601619.44%。预决算差异主要原因：招商引资支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数79.31万元，决算数90.32万元，完成年初预算的113.88%。预决算差异主要原因：社保提标及抚恤金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数20.62万元，决算数37.42万元，完成年初预算的181.49%。预决算差异主要原因：在职人员医疗保险支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：网格费用支出增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数553.76万元，决算数1262.00万元，完成年初预算的227.90%。预决算差异主要原因：对企业的补助增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数57.86万元，决算数57.86万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.14万元，其中：

（一）工资福利支出507.70万元，比上年减少21.23万元，下降4.01%，主要原因：政府奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出54.21万元，比上年减少67.34万元，下降55.40%，主要原因：过紧日子、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出37.23万元，比上年减少90.68万元，下降70.89%，主要原因：其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.69万元，下降100.00%，主要原因：当年未采购固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.66万元，决算数28.66万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.04万元，下降0.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国（镜）安排。决算数与上年持平，主要原因是全年无因公出国（镜）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无公车。决算数与上年持平,主要原因：我局无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无公车。决算数与上年持平,主要原因：我局无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数28.66万元，决算数28.66万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，树立过紧日子思想。决算数比上年减少0.04万元，下降0.14%,主要原因：厉行节约，树立过紧日子思想。全年国内公务接待182批，累计接待1414人次，主要是：招商引资公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.21万元，决算数比上年减少69.04万元，下降56.02%，主要原因：过紧日子、厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金 1721.2万元，占项目支出总额的139.34%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为2023年中小企业专项（专精特新方向）项目、县领导走访慰问困难企业资金、财力性补助、稀土钨产品销售市级奖励资金、决战工业昂起工作经费、江西省工业发展专项资金”项目。涉及一般公共预算支出686.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目资金使用效率高，有力地保障了企业研发水平的提升。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1721.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提高了工业经济发展的质量效益，推动了全县工业经济社会高质量跨越式发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县工信局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。
成立绩效评价小组。成立了以局长陈凌云为组长，分管财务领导涂晓夏任副组长，其他人员为成员的绩效评价小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2.综合评价结论

我局对26个自评项目开展了绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分94.18分，评价等级为“优 ”。

3.绩效目标完成情况总体分析

全年新增规上企业30家，总数达223家，列全市第3。全年规上工业总产值301.4亿元，同比增长14%；工业增加值增速14.0%，列全市第5。工业固定资产投资完成43.65亿元，同比提升1.2%，全市排名第3，工业固定资产投资同比增长23.1%，列全市第1，其中技改投资同比增长51.8%，列全市第2。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析：

主要问题：一是项目实施措施不够健全。除工作经费项目外，很多项目是上级转移支付资金，未制定详细的实施方案，措施不明确。二是项目前期调研不充分。如高新区化工园区申报项目，因成熟度不够及上级指标不足等原因，暂且搁置。三是支付进度偏慢。支付流程多、繁琐，少部分资金正在走流程，未全部支付。

原因分析：一方面，是业务人员对绩效管理业务不够熟悉，知识了解不透彻。另一方面，制度不够健全，流程不够精简。

（2）改进的方向和具体措施

一是完善实施方案，提高业务管理的规范性。根据市下发的实施方案或工作计划，结合本局实际情况及年初工作计划等，完善相关项目实施方案。

二是开展充分的项目前期调研。多下企业走访调研的同时多开展上级对接汇报，确保项目开展有足够的数据支撑。

三是加快支付进度。财务人员提前走流程，预留充足的支付时间。

5.绩效自评结果应用和公开情况

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

信丰县工业和信息化局（本级）“工信局项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。这些支出旨在保障公民的基本生活权益，促进就业，维护社会稳定。

（三）卫生健康支出：是指政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。

（四）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1.信丰县工信局2023年县领导春节走访慰问困难企业项目绩效评价报告

附件2.信丰县工信局2023年中小企业专项（专精特新方向）项目绩效评价报告

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信丰县工信局2023年度部门决算

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