信丰县交通运输局2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县交通运输局2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县交通运输局
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
信丰县交通运输局是主管全县范围内的交通工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。
（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设施的管理和维护。
（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。
（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；
（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责交通行业环境保护和节能减排工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
2022年信丰县交通运输局单位预算含机关本级和两个非独立核算的事业单位，，机关内设科室共4个，分别为：党政办公室（财务统计股）、综合业务股、运输管理股（物流办）、农村公路股; 非独立核算的事业单位2个，其中：副科级1个，股级1个，分别为：1.信丰县交通运输综合行政执法大队，为信丰县交通运输局的下属全额拨款副科级事业单位，下设机构有：综合股、法规股、执法一中队、二中队、三中队、四中队;2.信丰县交通运输事业发展中心，为信丰县交通运输局的下属全额拨款股级事业单位。信丰县交通运输局编制数56人，其中：行政编制11人、全额事业编制45人；实有人数53人，其中：在职人数 51人，包括行政人员10人、全额财政统发工资事业27人、非财政统发工资行政公勤1人、非财政统发工资事业13人、请长假2人；财政统发遗属人员3人、非财政统发遗属3人；退休人员27人;聘用人员及驻工地技术人员24人。
第二部分信丰县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县交通运输局收入预算总额为91335.51万元，比上年增加83513.79万元。其中：财政拨款收入2817.25万元，包括一般公共预算拨款收入2817.25万元,占收入预算总额的3%；事业收入170万元，占收入预算总额的0.19%；其他资金收入82000万，占收入预算总额的89.81%；上年结转（结余）6348.26万元,较上年增加2755.85万元，占收入预算总额的7%。主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径。
(二)支出预算情况
2022年信丰县交通运输局支出预算总额为91335.51万元，比上年增加83513.79万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出512.05万元，占支出预算总额的0.56%，包括工资福利支出464.69万元、商品和服务支出43.33万元、对个人和家庭的补助3.03万元、资本性支出1万元；项目支出90823.46万元，占支出预算总额的99.44%，包括其他商品和服务支出1270.92万元，交通运输支出8193.61万元，其他支出41358.93万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.89万元，占支出预算总额的0.06%；卫生健康支出34.74万元，占支出预算总额的0.04%；节能环保支出222.72万元，占支出预算总额的0.24%；城乡社区支出1420.35万元，占支出预算总额的1.56%；交通运输支出48193.61万元，占支出预算总额的52.76%；住房保障支出50.26万元, 占支出预算总额的0.06%；其他支出41358.93万元，占支出预算总额的45.28%；。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出464.69万元、商品和服务支出43.33万元、对个人和家庭的补助3.03万元、资本性支出1万，其他相关支出90823.46万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县交通运输局财政拨款支出预算2817.25万元，比去年减少1412.06万元。占支出预算总额的3.32%，具体为：一般行政管理事务支出2305.2万元，占支出预算总额的2.72%；社会保障和就业54.89万元，占支出预算总额的0.3%；卫生健康支出25.45万元，占支出预算总额的0.05%；住房保障支出50.26元，占支出预算总额的0.25%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县交通运输局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算44.33万元。较上年减少1.72万元，下降3.7%。
（七）政府釆购情况
2022年信丰县交通运输局政府采购预算共安排1000万元，其中，货物预算0万元，工程服务预算1000万元。较上年减少10万元。主要是减少了10万元货物采购预算。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆、机要通信车0辆、特种专业技术用车2辆，202年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共5个。已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2128.2.2万元（详见附表）
信丰县交通运输局整体目标评价重点项目绩效目标表-交通基础设施项目建设前期工作费用重点项目绩效目标表-农村公路日常养护经费重点项目绩效目标表-危桥改造县级配套重点项目绩效目标表-专项工作经费。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
1.农村公路日常养护经费
1）项目概述：主要是用于县道养护、乡道养护、村道养护等公路的日常养护、公路沿线安防工程维护、公路沿线绿化维护、道路水毁修复、破损路面维修；对全县2座危桥进行了改造，解决了农村公路安全隐患，保障农村公路安全通行及群众出行，促进当地社会事业经济发展。
2）立项依据：本项目主要依据赣州市交通运输局《关于做好2021年度农村公路建设养护管理工作的通知》（赣市交字【2021】126号）、《关于印发赣州市2021年农村公路养护管理考核实施方案的通知》（赣市交字【2021】127号）文件精神。
3）实施主体：信丰县交通运输局
4）实施方案：依据赣州市交通运输局《关于做好2021年度农村公路建设养护管理工作的通知》（赣市交字【2021】126号）、《关于印发赣州市2021年农村公路养护管理考核实施方案的通知》（赣市交字【2021】127号）文件精神。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1108.1万元
7）绩效目标和指标
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标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
县道养护 |
=278公里 |
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乡道养护 |
=365公里 |
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村道养护 |
=1499公里 |
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质量指标 |
农村公路养护绩效考核情况 |
达标 |
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时效指标 |
公路养护情况 |
及时养护 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
公路使用持久性 |
有所提升 |
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社会效益 |
整治隐患危桥完成率，全面提升乡村道路安全保障水平，受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民 |
推动公益性项目建设，提高群众生活水平完成率100% |
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满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
=90%以上 |
2. 项目前期费用
1）项目概述：加快交通基础设施建设不光是给群众出行带来便利，也创造了一定的社会效益，拉动了当地经济增长。
2）立项依据：紧紧围绕打好“六大攻坚战”、争创“四好农村路”省级示范县等目标开展项目前期及做好监理招标相关工作。
3）实施主体：信丰县交通运输局
4）实施方案：紧紧围绕打好“六大攻坚战”、争创“四好农村路”省级示范县等目标开展项目前期及做好监理招标相关工作
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：500万元
7）绩效目标和指标
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标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
交通基础设施项目数量 |
=8个 |
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质量指标 |
等级公路建设情况 |
达标 |
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时效指标 |
项目建设推进情况 |
按计划完成 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
改善当地交通基础设施 |
经当地经济建设助力 |
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社会效益 |
有效改善群众的出行条件 |
方便群众出行 |
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满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
=90% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县交通运输局“三公”经费年初预算安排50万元，与上年持平。其中：
因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。
公务接待费48万元，与上年保持一致，主要原因是：由于贯彻落实南融北接等工作精神，业务量增加及我县申报国家级“四好农村公路”等重要工作，因此与上年持平。
公务用车运行维护费2万元，与上年保持一致，主要原因是：严格管控公车出国使用情况，因此与上年持平。
第三部分 信丰县交通运输局2022年部门预算表
（详见附表）402交通局、【36】2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年信丰县交通运输局收入预算总额为91335.51万元，比上年增加83513.79万元。其中：财政拨款收入2817.25万元，包括一般公共预算拨款收入2817.25万元,占收入预算总额的3%；事业收入170万元，占收入预算总额的0.19%；其他资金收入82000万，占收入预算总额的89.81%；上年结转（结余）6348.26万元,较上年增加2755.85万元，占收入预算总额的7%。主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径。
2022年信丰县交通运输局收入预算总额为91335.51万元，比上年增加83513.79万元。其中：财政拨款收入2817.25万元，包括一般公共预算拨款收入2817.25万元,占收入预算总额的3%；事业收入170万元，占收入预算总额的0.19%；其他资金收入82000万，占收入预算总额的89.81%；上年结转（结余）6348.26万元,较上年增加2755.85万元，占收入预算总额的7%。主要差异原因是往年其他资金未纳入部门预算统计口径。
