信丰县交通运输局部门2022年度部门决算
目录
第一部分信丰县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县交通运输局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。
（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设施的管理和维护。
（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。
（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；
（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责交通行业环境保护和节能减排工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，机关内设科室共4个，分别为：党政办公室（财务统计股）、综合业务股、运输管理股（物流办）、农村公路股;非独立核算的事业单位2个，其中：副科级1个，股级1个，分别为：1.信丰县交通运输综合行政执法大队，为信丰县交通运输局的下属全额拨款副科级事业单位，下设机构有：综合股、法规股、执法一中队、二中队、三中队、四中队;2.信丰县交通运输事业发展中心，为信丰县交通运输局的下属全额拨款股级事业单位。
本部门2022年年末实有人数54人，其中在职人员53人，请创业假1人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（包括由局发放退休津贴人员9人）。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计28039.69万元，其中年初结转和结余6348.26万元，较2021年增加7478.33万元，增长36.4%；本年收入合计21691.43万元，较2021年增加4774.34万元，增长28.2%，主要原因是：增加了交通基础设施重点项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14601.88万元，占52.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13437.81万元，占47.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计28039.69万元，其中本年支出合计28039.69万元，较2021年增加7478.33万元，增长36.4%，主要原因是：增加了交通基础设施重点项目资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出990.5万元，占3.5%；项目支出27049.19万元，占96.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为91335.51万元，决算数为28039.69万元，完成年初预算的30.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为42.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大了招商引资和争资争项工作力度。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.89万元，决算数为54.94万元，完成年初预算的100.1%，主要原因是：基本按照年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为34.74万元，决算数为39.23万元，完成年初预算的112.9%，主要原因是：人员增加医保基数调整。
（四）节能环保支出年初预算数为222.72万元，决算数为62万元，完成年初预算的27.8%，主要原因是：企业资料不齐补助资金未及时拨付。
（五）城乡社区支出年初预算数为1420.35万元，决算数为5103.35万元，完成年初预算的359.3%，主要原因是：增加支付水东城市道路建设项目费用。
（六）交通运输支出年初预算数为48193.61万元，决算数为7616.78万元，完成年初预算的15.8%，主要原因是：支付进度较慢。
（七）住房保障支出年初预算数为50.26万元，决算数为50.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。
（八）其他支出年初预算数为41358.93万元，决算数为15070.74万元，完成年初预算的36.4%，主要原因是：支付进度较慢。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出990.49万元，其中：
（一）工资福利支出827.14万元，较2021年减少39.31万元，下降4.5%，主要原因是：福利减少。
（二）商品和服务支出159.52万元，较2021年减少17.26万元，下降9.8%，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出3.03万元，较2021年减少43.11万元，下降93.4%，主要原因是：减少了人员补助。
（四）资本性支出0.8万元，较2021年减少0.92万元，下降53.5%，主要原因是：减少了办公设备等采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50万元，决算数为44.38万元，完成全年预算的88.8%，决算数较2021年减少2.28万元，下降4.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为48万元，决算数为44.38万元，完成全年预算的92.5%，决算数较2021年减少1万元，下降2.2%，主要原因是压缩接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩接待开支。全年国内公务接待340批，累计接待3526人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为2万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少1.28万元，下降100%，主要原因是公车等待处置未使用，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位账面上有6辆车，实际现在只有1辆未处理的执法车和1辆已上缴的公车账面未处理，以及两辆公路养护特种车辆；有2辆车因历史遗留问题，当时未做好账面处理，实际是没有这2辆车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出160.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少18.18万元，降低10.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减接待费及办公费用支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额122.89万元，其中：政府采购货物支出122.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位账面上有3辆，1辆已上缴的公车账面上未进行处理，有2辆车因历史遗留问题，实际上是没有这两辆车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金13611.38万元，占项目支出总额的100%。
组织对“危桥改造县级配套”、“交通基础设施项目建设前期工作费用”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8528.32万元，政府性基金预算支出5083.06万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，总体能达到预期值的完成，只有少数项目不能够按时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8528.32万元，政府性基金预算支出5083.06万元。从评价情况来看，总体能达到预期值的完成，只有少数项目不能够按时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本开本部门2022年度绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。交通运输局绩效自评总报告、交通基础设施前期费用项目支出绩效自评表、危桥改造县级配套项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“危桥改造县级配套”、“交通基础设施项目建设前期工作费用”项目部门评价报告。2022年交通基础设施项目建设前期工作费用绩效评价报告、2022年危桥改造县级配套绩效评价报告
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
