信丰县交通运输局2020年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县交通运输局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
信丰县交通运输局2020年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县交通运输局概况
一、部门主要职责
信丰县交通运输局是主管全县范围内的交通工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。
（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设施的管理和维护。
（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。
（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；
（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责交通行业环境保护和节能减排工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县交通运输局编制数57人，其中：行政编制9人、全额事业编制48人；实有人数53人，其中：在职人数 50人，包括行政人员10人、全额事业26人、自收自支事业14人、请长假3人；遗属人员4人；退休人员28人。
三、2020年主要工作任务
（一）抓好我县“六大攻坚战”交通基础设施重点项目建设
2020年，我局主抓“六大攻坚战”交通基础设施重点建设项目12个，目前，2个项目正进行前期工作，5个项目已完工，5个项目正有序建设中。
一是前期工作项目2个。①X806大石下-信丰项目已完成前期工作；②X062桥下至蛇坑子（桥下-柳塘段）项目施工图设计已批复，正进行财审。 二是已完工项目5个。X850安西-虎山，小河-龙洲（小河-铁石口段），小河-龙洲（铁石口-柳塘段）、谷山-大阿、正平垇下-万隆布尾岭等5个项目已完工。三在建项目5个。①G105信丰物流城至大塘项目。正进行路基桥涵等施工。②G357坪石至信丰项目。正进行路基土石方、嘉定大桥桩基等施工。③S454正平至崇仙项目。A段沥青路面下面层已完成；B段正在进行桥涵防护垫层等施工。④X809大田至茶亭下项目。二级路段正进行垫层和水泥路面施工；三级路正在进行桥涵、防护等施工。⑤杨家大桥-水西大桥项目。路基土石方、涵洞、桥梁工程基本完成。
（二）抓好交通运输行业管理工作
1.大力开展“四好农村路”示范县创建工作
2019年12月我县已被省政府评为“四好农村路”省级示范县。2020年我县将争创国家级“四好农村路”示范县。
（1）抓好农村公路重点项目建设。重点抓好X809大田至茶亭下项目、X064小河至龙州(铁石口－柳塘)、X064小河至龙州(小河－铁石口)、X850马牯山至陈坑项目、X806大石下－信丰、 X062桥下至蛇坑子（桥下至柳塘段）等项目建设。（2）大力实施“美丽生态文明农村路”建设。围绕安保强、质量好、环境美、带动大、服务优的要求，重点对西牛―黄泥，崇仙―小江，小河―龙州，安西―虎山等路段进行绿化，安防设施，站亭等设施进行建设。目前，崇仙-小江、西牛-黄泥等项目已通过上级美丽生态文明农村路的考核。（3）抓好农村公路危桥改造项目建设。完成危桥库内的33座危桥改造。另外，我县今年新增入库危桥7座，其中，月岭桥、大埠头桥、彩光桥、余村桥、天桥已提前完成改造，大星桥项目已开工建设，洋坑桥正在做前期工作。（4）抓好农村基础设施提升（国开行贷款）项目的建设。 从加强调度、规范项目管理、加强质量监管等方面入手，大力推进项目建设。做好服务，安排专业技术人员分组分片对各乡镇交通基础设施（国开行贷款）项目进行督促和指导。（5）加强农村公路日常养护管理。树立养护新理念，在全市率先开展“四新”养护模式，购置了洒水车、路面清扫车用于农村公路养护，全县农村公路养护水平显著提升。
2.抓好公路运输管理
2020年，我局重点从客货运输管理，黑车整治，城市公交等方面做好公路运输管理工作。一是公路客货运安全有序。加大力度对全县客货运进行检查督导，确保2020年公路客货运安全有序运行。二是持续开展对黑车、幼儿园校车整治。重点对汽车站、火车站、学校等人流量大的区域打击非法营运。联合教育、交警等部门对幼儿园校车的安全、行驶路线进行了规范和整治。三抓好城市公交管理。完善高新区城市公交网络建设工作；配合新汽车总站的启用对公交线路进行了优化调整。实现公交智慧出行，将信丰公交融入掌上出行APP，利用手机终端即可实时查询各线路车辆位置，到站时间。
（三）牵头做好公路治超工作
1.牵头做好治超工作。一是加强治超源头管控；二是加强对重点路段的管控；三是加大科技治超力度，全面启动科技治超工作，分别在G105铁石口段、西牛镇段、绕城段、S317焦坑段和崇小线设置了5个不停车车检查点，实现24小时不间断称重和抓拍，大幅度提升了治超工作效率。
第二部分信丰县交通运输局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年信丰县交通运输局收入预算总额为18441.79万元，比上年增加14377.57万元。其中：财政拨款收入10883.84万元，包括财政补助收入10736.94万元，罚没及其他非税收入成本性收入140万元，国有资产出租收入6.9万元；上年结转(结余) 7411.05万元；
(二)支出预算情况
2020年信丰县交通运输局支出预算总额为18441.79万元，比上年增加14377.57万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1123.09万元，占支出预算总额的6.1%，包括罚没收入140万元、国有资产出租收入6.9万元、工资福利支出438.17万元、商品和服务支出564.54万元、其他资本性支出15万元、对个人和家庭的补助支出3.08万元；项目支出17318.7万元，占支出预算总额的93.9%，包括基本建设项目支出14192.7万元、行政事业性项目支出3126万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业33.4万元，医疗卫生支出22.74万元，住房保障支出25.71万元,交通运输支出10801.99万元。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出519.44万元，商品和服务支出505.54万元，对个人和家庭补助支出24.11万元；资本性支出17392.7万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年信丰县交通运输局财政拨款支出预算10883.84万元，比上年增加7498.22万元。具体为：交通运输支出10801.99万元；社会保障和就业33.4万元；医疗卫生支出22.74万元；住房保障支出25.71万元。
(四)政府性基金情况
上年结余结转1311.68万元；用于项目设施建设续建。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年信丰县交通运输局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算976.19万元，较上年增长，主要是经县政府批准社会聘用多名交通基础设施建设专业技术人员经费纳入预算，2019年安置军转士官四人和2020年新调入两名同志，每年机关事业人员工资调涨，承担交通工作业务量增大。
（六）政府釆购情况
2020年信丰县交通运输局政府采购预算共安排6581万元，其中，货物预算15万元，城市公交有限公司新能源纯电动汽车采购专项预算2000万元，工程预算4066万元。较上年增加5811万元，主要是增加了工程和新能源纯电动车的采购。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（八）绩效目标设置情况
部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表（详见附表）
附件1：2020年度项目支出绩效目标管理情况汇总表、附件2、3、4：2020年预算绩效目标申报表二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年信丰县交通运输局“三公”经费年初预算安排52.45万元，；比上年减少7.55万元。其中：
公务接待费49.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：严格执行八项规定节约开支。
公务用车运行维护费2.95万元，比上年减少7.05万元，主要原因是：严格执行八项规定节约开支。
第三部分 信丰县交通运输局2020年部门预算表
八张表（详见附表)2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
