信丰县交通运输局2024年部门预算

信丰县交通运输局2024年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县交通运输部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县交通运输部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县交通运输部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县交通运输部门概况

一、部门主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

信丰县交通运输局的主要职责有：

（一）贯彻执行党中央、国家、省、市有关交通运输的法律法规和方针、政策，拟订有关规范性文件草案；在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县道路、水路、物流产业等行业规划、政策、标准并组织实施；指导道路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担道路、水路运输市场管理责任。负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、机动车维修、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训及客、货运站（场）等行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管；负责渔船检验和监督管理工作；协调铁路、民航、高速道路、海事部门工作。

（三）承担公路路政和交通工程建设市场监管责任。负责交通工程建设相关政策、制度和技术标准监督实施；组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量等行业管理工作；负责农村公路的建设、养护、管理等路政行政许可审批管理；承担有关重要设施的管理和维护。

（四）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全县交通有关资金使用情况监督实施；协调交通建设资金的筹集工作。

（五）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（六）负责监管交通行业安全生产和安全生产标准化建设；负责交通行业应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防交通战备动员有关工作；负责县管公路、水路、港口的生态保护监督管理工作；

（七）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年交通运输局部门共有预算单位 1 个，包括交通运输局部门本级。

编制人数小计55人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计53人，其中：在职人数小计53人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数43人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计31人，遗属人数5人。

 

第二部分  信丰县交通运输局部门2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表、信丰县交通运输局部门整体申报表、项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表_、项目预算绩效目标表

 

 

 

第三部分  信丰县交通运输局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年交通运输局部门收入预算总额为  15555.43  万元，较上年预算安排减少 11175.22 万元，其中：财政拨款收入 3909.44 万元，较上年预算安排增加 784.02 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；附属单位上缴收入  0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算安排减少 7000 万元；使用非财政拨款结余   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；上年结转（结余） 8645.99  万元，较上年预算安排减少 4959.24 万元。

（二）支出预算情况

2024年交通运输局部门支出预算总额为15555.43 万元，较上年预算安排减少11175.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1084.73 万元，较上年预算安排增加 510.25 万元；其中：工资福利支出 743.58 万元，商品和服务支出 339.75 万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出  0万元；项目支出 14470.7 万元，较上年预算安排减少11685.48 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 300.84 万元，对个人和家庭的补助 21.11 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 11024.87 万元，对企业补助 123.88 万元，其他支出 3000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3627.44万元，较上年预算安排增加 502.02 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出  0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出 75.07 万元，较上年预算安排增加 16.54 万元；卫生健康支出 28.1 万元，较上年预算安排增加7.37万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 3458.66 万元，较上年预算安排增加 471.67万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；商业服务业等支出 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；金融支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；住房保障支出 65.61 万元，较上年预算安排增加 6.44 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；灾害防治及应急管理支出 0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；其他支出  3000  万元，较上年预算安排减少 7000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1084.73万元，较上年预算安排增加 562.96万元；商品和服务支出339.75 万元，较上年预算安排增加 290.7 万元；对个人和家庭的补助 21.11万元，较上年预算安排增加17.93万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 11024.87万元，较上年预算安排减少 3513.11 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助123.88万元，较上年预算安排增加123.88万元；对社会保险基金补助0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 3000 万元，较上年预算安排减少 7000 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年交通运输局部门财政拨款支出预算总额 3909.44万元，较上年预算安排增加 784.02万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出0万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出  0 万元，社会保障和就业支出 76.47 万元，卫生健康支出 28.57 万元，节能环保支出  0 万元，城乡社区支出 282 万元，农林水支出  0 万元，交通运输支出11010.55 万元，资源勘探工业信息等支出  0   万元，商业服务业等支出  0  万元，金融支出  0  万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出  65.61  万元，粮油物资储备支出   0  万元，灾害防治及应急管理支出   0  万元，其他支出   0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1084.73 万元，较上年预算安排增加 508.85万元；其中：工资福利支出 743.58 万元，商品和服务支出 339.75 万元，对个人和家庭的补助 1.4 万元，资本性支出 0万元。项目支出 14470.7 万元，较上年预算安排减少 11685.48 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 300.84 万元，对个人和家庭的补助 21.11 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出11024.87万元，对企业补助 123.88 万元，其他支出 300万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算65.51 万元，比2023年（上年）预算增加 16.46万元，增长 33.56  %，主要原因是增加了14人在编在岗人员列入财政统发工资 。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆（2辆公路养护特种车辆，2辆一般公务用车因历史遗留问题未在资产系统及时处置，实际没有实物）。

2024年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无   。

（九）交通运输局项目情况说明（部门本级）

1.交通局24年交通项目前期工作费用

1）项目概述：该项目主要是解决交通项目以往未支付及2024年拟开展前期工作的交通项目的前期工作费用。

2）立项依据：财政审核意见、县政府批文等

3）实施主体：信丰县交通运输局

4）实施方案：县政府批文

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：800万元

7）绩效目标和指标：为保证交通项目建设工作顺利推进，为项目建设实施打下基础。

2.交通局24年“四好农村路”全国示范县创建专项

1）项目概述：该项目用于保障创建信丰县“四限农村路”全国示范县经费。

2）立项依据：根据实际实际工作经费测算

3）实施主体：信丰县交通运输局

4）实施方案：依据信丰县“四好农村路”全国示范县创建实施方案

5）实施周期;2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排:300万元

7）绩效目标和指标:保证信丰县“四好农村路”全国示范县创建成功。

3.交通局24年农村公路日常养护

1）项目概述：按照全省公路电子地图数据统计，我县农村公路里程为：县道280.122公里，乡道365.195公里，村道2152.946公里，以上合计2798.263公里全部纳入养护工伤范围，并根据《信丰县农村公路管养工和考核实施方案》进行养护绩效考评。

2）立项依据：交通运输部、财政部贯彻落实《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》的通知。

3）实施主体：信丰县交通运输局

4）实施方案：根据《信丰县农村公路管养工和考核实施方案》进行养护绩效考评

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：1123万元

7）绩效目标和指标：每季度对列养范围内农村公路进行养护绩效考核，确保全面完成全县农村公路日常养护工作，提升群众满意度、幸福感，助力乡村振兴事业发展，为县域经济发展打好交通支撑。

4.交通局24年危桥改造项目县级配套

1）项目概述：预计到2024年底，全县将完成共计16座危桥的改造工作，2024年危桥改造项目县级配套资金还需300万元以上。

2）立项依据：危桥改造项目县政府批文及施工图设计批复等

3）实施主体：信丰县交通运输局

4）实施方案：按照招投标实施方案执行

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：300万元

7）绩效目标和指标：保证全县发现一座危桥消灭一座危桥，并完成改造任务，保障全县人民群众生活生产正常有秩开展。

5.交通局24年其他工作经费（退休老干部津贴及遗属补助）

1）项目概述：该项目用于保障发放8人退休老干部退休津贴和3人遗属补助的发放。

2）立项依据：根据实际人员津贴、补助待遇发放标准测算

3）实施主体：信丰县交通运输局

4）实施方案：每月按照实际津贴标准发放

5）实施周期;2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排:20.1万元

7）绩效目标和指标:保证9人退休老干部退休津贴和3人遗属补助按月发放到位，保障退休老干部晚年生活无顾虑。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费财政拨款安排 43 万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

公务接待费  43  万元，比上年减   1 万元，主要原因是： 控制一般性支出，履行节约和落实过紧日子的要求 。

公务用车运行维护费  0  万元，比上年减   1  万元，主要原因是： 执法车辆老旧即将报废使用较少  。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。2024年交通运输局财政拨款收入合计3909.44万元。基本支出收入1084.73万元；项目支出收入14470.7万元。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。2024年交通运输局其他收入4092.24万元（含上年结转和结余1092.24万元）。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：8645.99万元。填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出 914.55万元，主要是人员工资、津贴补贴、人员公用经费等；社会保障和就业支出 76.47 万元，主要是人员社保费用；卫生健康支出 28.57 万元，主要是人员医疗保险费；交通运输支出 11010.55 万元，主要是交通项目支出费用；住房保障支出  65.61  万元，主要是人员住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。