信丰县市场监督管理局
2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县市场监督管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县市场监督管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县市场监督管理局
2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门，主要职责是：
（一）负责市场综合监督管理；
（二）负责宏观质量管理；
（三）负责食品药品安全监督管理综合协调；
（四）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；
（五）负责统一管理计量工作；
（六）负责统一管理标准化工作；
（七）负责统一管理认证认可与检验检测工作；
（八）负责监督管理市场秩序；
（九）负责产品质量监督管理；
（十）负责特种设备安全监督管理；
（十一）负责食品安全监督管理；
（十二）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；
（十三）负责知识产权工作；
（十四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；
（十五）负责组织和指导市场监管综合执法工作；
（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。
二、部门基本情况
信丰县市场监督管理局编制数231人，其中：行政编制116人、全额事业编制115人。实有人数201人，其中：在职人数201人，包括行政人员99人，全额事业102人。
第二部分 信丰县市场监督管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县市场监督管理局收入预算总额为3365.58万元，比上年减少88.98万元。其中：财政拨款收入2980.28万元，包括经费拨款2880.28万元、非税收入100万元；上年结转(结余)385.3万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县市场监督管理局支出预算总额为3365.58万元，比上年减少88.98万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2678.58万元，占支出预算总额的79.59%。其中：工资福利支出2057.84万元，商品和服务支出499.96万元，对个人和家庭的补助支出60.78万元，其他资本性支出60万元。项目支出687万元，占支出预算总额的20.41%。其中：商品和服务支出307万元，资本性支出380万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2878.54万元，占支出预算总额的85.53%；科学技术支出24.12万元，占支出预算总额的0.72%；社会保障和就业241.42万元，占支出预算总额的7.17%；卫生健康支出81.04万元，占支出预算总额的2.41%；住房保障支出140.46万元，占支出预算总额的4.17%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2057.84万元，商品和服务支出806.96万元（其中项目支出307万元），对个人和家庭补助支出60.78万元，资本性支出380万元（其中项目支出380万元）。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县市场监督管理局财政拨款支出预算2980.28万元，比上年减少120.24万元。具体为：一般公共服务支出2543.5万元，社会保障和就业215.28万元，卫生健康支出81.04万元，住房保障支出140.46万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县市场监督管理局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算268.04万元。
（六）政府采购情况
2021年信丰县市场监督管理局采购预算共安排218.17万元，其中，货物预算218.17万元。较上年增加37.02万元，主要原因是：（1）需采购制服及标识；（2）基层规范化建设需采购办公设备、专用设备等；（3）县局大楼将搬迁至5G产业园，需添置家具用具等；（4）部分执法执勤用车使用年限已久，维修维护成本高，且年检不合格，需更新置换。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆19辆。其中：执法执勤用车15辆，特种专业用车4辆。2021年部门预算安排购置车辆5辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有13个（专项工作12个，专项项目1个），涉及金额487万元。
项目绩效目标表（详见附表）：
11.消费者权益保护
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县市场监督管理局“三公”经费年初预算安排170万元，比减少25万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排；
公务接待费60万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：节约开支；
公务用车运行维护费50万元，比上年减少10万元，主要原因是：节约开支；
公务用车购置费60万元，比上年减少15万元，主要原因是：部分执法执勤用车使用年限过长，维修维护成本高且年检不合格，需更新置换。
第三部分 信丰县市场监督管理局2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
