信丰县市场监督管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县市场监督管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县市场监督管理局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县市场监督管理局
2023年部门预算
第一部分 信丰县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
信丰县市场监督管理局主要职责有：（1）负责市场综合监督管理；（2）负责宏观质量管理；（3）负责食品药品安全监督管理综合协调；（4）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；（5）负责统一管理计量工作；（6）负责统一管理标准化工作；（7）负责统一管理认证认可与检验检测工作；（8）负责监督管理市场秩序；（9）负责产品质量监督管理；（10）负责特种设备安全监督管理；（11）负责食品安全监督管理；（12）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；（13）负责知识产权工作；（14）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；（15）负责组织和指导市场监管综合执法工作；（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。
二、部门基本情况
信丰县市场监督管理局共有预算单位1个，分别为信丰县市场监督管理局本级。内设机构：办公室（党委办公室）、财务审计股、人事教育股、法制监督股、登记注册股（行政审批股）、信用监督管理股、标准计量股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、市场秩序监督管理股、网络交易监督管理股、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争股、消费者权益保护股。
编制数227人，其中：行政编制110人、工勤编制3，全额拨款事业编制114人。实有人数199人，其中：在职人数199人，包括行政人员92人，工勤人员1人，事业人员105人,退休人员135人；遗属补助人员29人。
第二部分 信丰县市场监督管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县市场监督管理局收入预算总额为3914.53万元，较上年减少695.38万元。其中：财政拨款收入3414.53万元，占收入预算总额的87.22%，较上年预算安排减少103.03万元，包括一般公共预算收入3414.53万元，其他收入500万元，占收入预算总额的12.78%，较上年预算安排减少500万元；上年结转(结余)0万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县市场监督管理局支出预算总额为3914.53万元，较上年预算安排减少695.38万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出2942.36万元，占支出预算总额的75.16%，包括工资福利支出2650.04万元、商品和服务支出263万元、对个人和家庭的补助29.32万元；项目支出972.17万元，占支出预算总额的24.84%，包括商品和服务支出117.59万元、资本性支出60万元、其他相关支出794.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2707.97万元，占支出预算总额的69.18%；社会保障和就业支出307.64万元，占支出预算总额的7.85%；卫生健康支出116.9万元，占支出预算总额的2.98%；住房保障支出282.02万元，占支出预算总额的7.21%；其他支出500万元，占支出预算总额是12.78%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出2650.04万元,占支出预算总额的67.7%；商品和服务支出380.59万元,占支出预算总额的9.72%；对个人和家庭补助支出29.32万元，占支出预算总额的0.75%；资本性支出60万元，占支出预算总额的1.53%；其他相关支出794.58万元，占支出预算总额的20.3%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县市场监督管理局财政拨款支出预算3414.53万元，较上年预算安排减少103.03万元。具体为：一般公共服务支出2707.97万元，社会保障和就业307.64万元，卫生健康支出116.9万元，住房保障支出282.02万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县市场监督管理局无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县市场监督管理局无国有资本经营预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算263万元,较上年增加2.87万元，增长1.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县市场监督管理局政府采购总额145.63万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.45万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆19辆,其中：其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车15辆，特种专业用车4辆。
2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值45万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）绩效项目情况说明
2023年实行绩效目标管理的项目有3个(专项工作1个，专项项目1个，非税收入成本性支出1个)，编制了项目绩效目标的项目共3个，项目绩效目标编制率为100%。
部门整体支出绩效目标表(详见附表) :
项目绩效目标表(详见附表) :
其中：基层规范化建设资金项目
1）项目概述：为统一我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监督管理体系，于本年度对12个基层分局办公设备进行更新配置，并对其中三个分局执法执勤用车进行更新配置，进一步改善分局办公环境，提高办公效率。
2）立项依据：《省人民政府关于深化市场监管体制改革加强基层规范化建设的意见》（赣府发〔2017〕17号）、《关于深化全省食品安全改革发展推进食品安全治理体系和治理能力现代化的实施意见》（赣发【2019】30号）。
3）实施主体：信丰县市场监督管理局
4）实施方案：该项目制定了实施方案，成立了工作领导小组，有明确的责任主体和责任人。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标：对12个基层分局办公设备进行更新配置，并对其中三个分局执法执勤用车进行更新配置，进一步改善分局办公环境，提高办公效率。设定一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标。下设二级指标7个：数量指标-购买监控设备数量，指标值12个，公车购置指标值小于等于3辆；质量指标-设备质量合格率，指标值等于100%；时效指标-设备购置及时率，指标值大于等于95%；成本指标-实际支出，指标值控制在预算成本内；社会效益指标-服务群众水平，指标值提高，-执法能力，指标值大于等于90%；满意度指标-基层干部职工满意度，指标值大于等于95%。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县市场监督管理局“三公”经费一般公共预算安排139万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国(境)预算。
公务接待费56万元，较上年减少2万元，主要原因是：严控公务接待支出。
公务用车运行维护费38万元，较上年减少2万元，主要原因是：严控公务运行维修费支出。。
公务用车购置费45万元，较上年增加9万元，主要原因是：部分执法执勤用车使用年限过长，维修维护成本高且年检不合格，需更新置换。因去年未列支公车购置税。
第三部分 信丰县市场监督管理局2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
