信丰县农业农村局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰农业农村局概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
（三）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；组织全县农业资源区划工作；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
（四）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
（五）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；
（六）负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施；
（七）统筹推进全县农业农村人才工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：信丰县农业农村局、信丰县农业技术推广中心、信丰县粮油供应服务中心、信丰县农业综合执法大队。
本部门2022年年末实有人数202人，其中在职人员191人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计41677.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2998.36万元，下降100%；本年收入合计41677.82万元，较2021年增加16501.92万元，增长65.5%，主要原因是：本年度拨付高标、富硒、冷链物流、生猪无害化处理、兽医防疫体系建设建设、粮食储备等大额项目资金。其中拨付高标2.69亿元，人居环境整治项目963万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41677.82万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计41677.82万元，其中本年支出合计41677.82万元，较2021年增加16501.92万元，增长65.5%，主要原因是：本年度拨付高标、富硒、冷链物流、生猪无害化处理、兽医防疫体系建设建设、粮食储备等大额项目资金。其中拨付高标2.69亿元，人居环境整治项目963万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要是无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3140.16万元，占7.5%；项目支出38537.65万元，占92.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为39320万元，决算数为41677.82万元，完成年初预算的106%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为7852.07万元，决算数为31.23万元，完成年初预算的0.4%，主要原因是：2022年初预算中将一般公共预算资金项目资金大部分归集在一般行政管理事务科目（2010102），而实际拨付归口在农林水支出科目下。
（二）教育支出支出年初预算数为0万元，决算数为12.25万元。主要原因是：2022年高素质农民培训项目资金（上级）在年初预算未列支。
（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为302.48万元，决算数为 351.15万元，完成年初预算的116.1%，主要原因是：2022年退休人员7人，拨付一次性职业年金单位部分45万元。2021年退休人员4人。
（四）卫生健康支出年初预算数为155.04万元，决算数为211.66万元，完成年初预算的136.5%，主要原因是：2022年新招录干部3人及一次性补缴原乡镇畜牧水产站富余人员（当年退休）未满15年医保年限差额，补缴人员7人。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为442.72万元，主要原因是：拨付新农村建设及长效管护资金（上级）等，年初预算尚未列支。
（六）农林水支出年初预算数为6022.49万元，决算数为24401.86万元，完成年初预算的405.2%，主要原因是：大部分项目支出如高标准农田、农产品冷链物流、农机购置补贴、基层兽医防疫体系建设、养殖环节病死猪无害化处理补助资金等项目资金（上级）未在年初预算；另外2022年初预算中将一般公共预算资金项目资金大部分归集在一般行政管理事务科目（2010102），而实际拨付归口在农林水支出科目下。
（七）商业服务业等支出年初预算数为712万元，决算数为998.95万元，完成年初预算的140.3%。主要原因是：当年度拨付的生猪调出大县项目、猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助补贴项目资金等上级资金未在年初预算中列支。
（八）住房保障支出年初预算数为249.44万元，决算数为249.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加强资金使用效率。
（九）粮油物资储备支出年初预算数为2.48万元，决算数为2.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加强资金使用效率。
（十）其他支出年初预算数为24024万元，决算数为14976.08万元，完成年初预算的62.3%。主要原因是：2019年高标准农田建设上级资金未列入年初预算。当年拨付5443.16万元。2022年初预算中将部分项目在其他支出，而实际拨付归口在农林水支出科目下。。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3003.17万元，其中：
（一）工资福利支出2562.02万元，较2021年增加21.54万元，增长0.8 %，主要原因是：2022年全县干部职工工资调整。
（二）商品和服务支出394.71万元，较2021年减少162.68万元，下降29.2%，主要原因是：上年度部分专项支出在商品服务支出中列支，再加上厉行节约，压减开支。
（三）对个人和家庭补助支出46.44万元，较2021年减少23.62 万元，下降50.8%，主要原因是：2022年因账务处理有误，未将退休人员、信访人员、驻村点慰问等费用纳入该科目核算。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.11万元，主要原因是：2022年办公设备采购大部分是项目需求。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为105.5万元，决算数为71.56万元，完成全年预算的67.8%，决算数较2021年减少16.15万元，下降18.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 75万元，决算数为47.31万元，完成全年预算的63.1 %，决算数较2021年减少0.92万元，下降 1.9%，主要原因是厉行节约，压减开支之需。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减开支之需。全年国内公务接待385批，累计接待2499人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门检查调研接待、重要会议接待、兄弟县区单位交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.25万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购买公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为30.5万元，决算数为24.25万元，完成全年预算的79.5 %，决算数较2021年减少15.22万元，下降38.6%，主要原因是2021年误将租车费纳入公务用车运行维护费中，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出394.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少173.63万元，减少30.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1905.63万元，其中：政府采购货物支出283.04元、政府采购工程支出72.38万元、政府采购服务支出1550.21万元。授予中小企业合同金额1905.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额35.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目89个全面开展绩效自评，共涉及资金70989.69万元，占项目支出总额的100%。
组织对“动检经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看大力推进了我县生猪养殖污染防治和重大动物疫病防控，同时我县动物疫病防控、检疫仍存在一定困难，主要体现在存在交通通讯不够便利，部分养殖户文化水平较低，缺少现代化养殖意识。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 26264.96万元，政府性基金预算支出15412.86万元。从评价情况来看，我部门主要问题是财务管理报账手续不规范、项目管理不规范如上述项目评价结果、资产管理不规范未定期盘点，今后将学精弄通财务、资产管理制度，进一步强化部门财务、资产、项目管理。经综合定量指标、定性指标与评价组专家的意见，评定信丰县农业农村局2022年部门整体支出绩效评价得分为90分，绩效评价结果等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年按照县级要求，我部门对所有资金指标实施绩效管理，在各个绩效管理阶段，由计划财务股牵头，涉及各项目股站联动配合，明确工作范围和职责，从规范年初二级项目绩效目标设置、年中严格监控所有项目资金绩效、年末对所有资金使用情况开展全面自评。整个工作开展顺利，农业农村工作硕果累累。部分工作偏离绩效目标，因任务重，与资金紧缺间矛盾难以解决，难以保证项目实施及时性、效益性。部分项目因新冠疫情原因，项目实施进展慢。今后将建立项目台账，明确责任分工，完成时限，逐步推进项目落实；同时资金筹措计划提前，保证项目验收后资金拨款的及时性。
2022年度部门绩效自评总报告和项目支出绩效自评表见附件。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“动检经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
