信丰县国家现代农业示范区管理委员会
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻党中央、国务院关于现代农业示范区、产业园建设的方针、政策；落实省、市和县委、县政府关于示范园、产业园建设工作的决策部署，研究制定示范区、产业园建设的发展方向、计划及项目、资金管理制度，并牵头组织实施。
（二）加强与国家和省、市、县涉农部门、科研机构及涉农企业的联系，指导乡镇、企业开展现代农业示范区、产业园建设，协调并督促县涉农部门加强对现代农业示范区、产业园的建设和管理。
（三）承担示范区、产业园建设的检查、调度和考核工作；会同有关部门加强示范区、产业园项目和资金的统筹安排、监督管理、检查验收、资金拨付工作。
（四）做好省、市级现代农业示范园、产业园的申报创建、建设工作；负责县级现代农业示范园、产业园的创建、认定工作。
（五）承担示范区、产业园建设大数据应用平台的日常管理；做好园区建设相关数据采集、分析、应用及园区发展水平监测工作；向上级主管部门报送年度报表等工作。
（六）承担县国家现代农业示范区、产业园建设领导小组的日常工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，信丰县国家现代农业示范区管理委员会。
本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计439.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少896.26万元，下降100%；本年收入合计439.19万元，较2021年减少16.31万元，下降3.6%，主要原因是：2020年度年末结转和结余项目资金量大，分别是大塘埠长岗万亩精品脐橙示范园建设项目、国家现代农业产业园S317安西段万亩脐橙建设项目，2021年度已完成。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计439.19万元，其中本年支出合计439.19万元，较2021年减少917.01万元，下降67.6%，主要原因是：2020年度年末结转和结余项目资金量大，分别是大塘埠长岗万亩精品脐橙示范园建设项目、国家现代农业产业园S317安西段万亩脐橙建设项目，2021年度已完成，导致2022年支出相对减幅明显；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出79.19万元，占18%；项目支出360万元，占82 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为702.4万元，决算数为439.19万元，完成年初预算的62.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招商引资经费0.75万元，年初预算未列支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.42万元，决算数为5.4万元，完成年初预算的99.6%，主要原因是：严格按照预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.39万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（四）农林水支出年初预算数为689.23万元，决算数为425.29万元，完成年初预算的61.7%。主要原因是本年度项目及资金量核减。
（五）住房保障支出年初预算数为5.36万元，决算数为5.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.19万元，其中：
（一）工资福利支出 55.21万元，较2021年增加 6.58万元，增长13.5%，主要原因是：2022年4月调出1人，调入3人，人员增加，并且全县工资调整，因而工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出23.98万元，较2021年减少37.11万元，增长60.7%，主要原因是：厉行节约，严格落实政府过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.78万元，决算数为4.42万元，完成全年预算的65.2%，决算数较2021年减少0.31万元，下降6.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无此事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.78万元，决算数为 4.42万元，完成全年预算的 65.2%，决算数较2021年减少0.31万元，下降6.5%，主要原因是厉行节俭，压减开支需要。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，压减开支原因。全年国内公务接待46批，累计接待 221人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门检查调研、兄弟单位工作交流等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置公车。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金397万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“丰树园柑橘无病毒良种苗木繁育奖补资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极开展预算绩效评价工作，2022年度绩效评价评分等级为优秀。主要问题是部分项目进度滞后，资金支付稍滞后。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 439.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位运转正常，部分项目收尾工作滞后，导致项目资金拨付滞后。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年按照县级要求，我部门对所有资金指标实施绩效管理，在各个绩效管理阶段，由专人负责，明确工作范围和职责，从规范年初二级项目绩效目标设置、年中严格监控所有项目资金绩效、年末对所有资金使用情况开展全面自评。整个绩效管理工作开展顺利，各项工作皆有成效。部分工作偏离绩效目标，因项目验收程序滞后，资金紧缺，难以保证项目实施及时性、效益性。今后将严格把关项目验收程序，积极争取资金。
2022年度绩效自评总报告和项目支出绩效自评表见附件。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“丰树园柑橘无病毒良种苗木繁育场奖补资金”项目部门评价报告（见附件）。
丰树园柑橘无病毒良种苗木繁育场奖补资金评价报告
丰树园柑橘无病毒良种苗木繁育场奖补资金评价报告第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
