信丰县国家现代农业示范区管理委员会
2023年部门预算
目 录
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会概况
一、部门主要职责
信丰县国家现代农业示范区管理委员会的主要职责有：
（一）贯彻执行党中央、国务院关于现代农业示范区、产业园建设的方针、政策；落实省、市和县委、县政府关于示范园、产业园建设工作的决策部署，研究制定示范区、产业园建设的发展方向、计划及项目、资金管理制度，并牵头组织实施。
（二）加强与国家和省、市、县涉农部门、科研机构及涉农企业的联系，指导乡镇、企业开展现代农业示范区、产业园建设，协调并督促县涉农部门加强对现代农业示范区、产业园的建设和管理。
（三）承担示范区、产业园建设的检查、调度和考核工作；会同有关部门加强示范区、产业园项目和资金的统筹安排、监督管理、检查验收、资金拨付工作。
（四）做好省、市级现代农业示范园、产业园的申报创建、建设工作；负责县级现代农业示范园、产业园的创建、认定工作。
（五）承担示范区、产业园建设大数据应用平台的日常管理；做好园区建设相关数据采集、分析、应用及园区发展水平监测工作；向上级主管部门报送年度报表等工作。
（六）承担县国家现代农业示范区、产业园建设领导小组的日常工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县国家现代农业示范区管理委员会共有预算单位1个，是信丰县国家现代农业示范区管理委员会本级。
编制数5人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政编0人、全额拨款事业编制6人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员0人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县国家现代农业示范区管理委员会收入预算总额为404.51万元，较上年减少412.18万元。其中：财政拨款收入384.51万元，占收入预算总额的95.06%，较上年预算安排减少317.89万元，包括一般公共预算收入384.51万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入20万元，占收入预算总额的4.94%，较上年预算安排减少80万元；上年结转(结余)0万元，较上年减少14.29万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县国家现代农业示范区管理委员会支出预算总额为404.51万元，较上年预算安排减少412.18万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出69.51万元，占支出预算总额的17.18%，包括工资福利支出63.51万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出335万元，占支出预算总额的82.82%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出35万元、资本性支出280万元、其他相关支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出6.74万元，占支出预算总额的1.67%；卫生健康支出2.17万元，占支出预算总额的0.54%；农林水支出368.19万元，占支出预算总额的91.02%；住房保障支出7.41万元，占支出预算总额的1.83%；其他支出20万元，占支出预算总额是4.94%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出63.51万元,占支出预算总额的15.7%；商品和服务支出41万元,占支出预算总额的10.14%；资本性支出280万元，占支出预算总额的69.22%；其他相关支出20万元，占支出预算总额的4.94%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县国家现代农业示范区管理委员会财政拨款支出预算384.51万元，较上年预算安排减少317.89万元。具体为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业6.74万元，卫生健康支出2.17万元，住房保障支出7.41万元，农林水支出368.19万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县国家现代农业示范区管理委员会机关运行经费财政拨款预算6万元,较上年增加1.22万元，增长25.52%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县国家现代农业示范区管理委员会项目情况说明（部门）
1.其他工作经费项目
1）项目概述
信丰县国家现代农业示范区和产业园标识牌、宣传报道费用、建设水平监测工作经费等。
2）立项依据
无。
3）实施主体
信丰县国家现代农业示范区管理委员会。
4）实施方案
关于印发《信丰县国家现代农业产业园监测统计暂行办法》的通知
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
15万元。
7）绩效目标和指标
完成信丰县国家现代农业产业园建设水平监测工作，监测得分80分以上。
2.谷山脐橙合作社示范园项目
1）项目概述
建设集标准生态、水肥药一体化、病虫害综合防治等为一体的1000亩脐橙示范园和示范性合作社，该项目现已完工并验收。
2）立项依据
无。
3）实施主体
谷山脐橙专业合作社。
4）实施方案
关于印发《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》的通知（信农园领字〔2018〕1号）
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
90万元。
7）绩效目标和指标
完成对谷山脐橙专业合作社示范园90万元奖补。
3.大塘埠镇脐橙科技服务中心项目
1）项目概述
结合脐橙科技服务中心建设打造一个科学技术推广示范、培训、电商交易服务中心，以满足果农技术培训、电商服务、交易的需要，该项目现已完工，正在等待项目验收。
2）立项依据
关于大塘埠镇脐橙科技服务中心建设项目可行性研究报告的批复(信发改农经字〔2022〕19号)
3）实施主体
发控集团。
4）实施方案
关于印发《2018年度国家现代农业产业园创建工作实施方案》的通知（信农园领字〔2018〕1号）及《关于信丰县国家现代农业产业园大塘埠镇示范园建设方案及建设项目的批复》（信国农园领字〔2021〕1号）
5）实施周期
一年。
6）年度预算安排
190万元。
7）绩效目标和指标
完成对发控集团190万元项目奖补。
4.产业园大数据平台招标项目
1）项目概述
根据2019年信丰县国家现代农业产业园大数据平台建设项目合同，中新云农有限公司对产业园大数据平台运营期限已到，需重新招投标。
2）立项依据
2019年信丰县国家现代农业产业园大数据平台建设项目合同。
3）实施主体
信丰县国家现代农业示范区管理委员会。
4）实施方案
信丰县国家现代农业产业园大数据平台建设项目合同实施周期
5）年度预算安排
20万元。
6）绩效目标和指标
完成信丰县国家现代农业产业园大数据平台运营方招投标。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县信丰县国家现代农业示范区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排6.78万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费预算安排。
公务接待费6.78万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：根据去年实际支出预算安排。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车车辆。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费预算安排。
第三部分 信丰县国家现代农业示范区管理委员会2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-28
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
信丰县国家现代农业示范区管理委员会
2023年部门预算
