信丰县果茶局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县果茶局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县果茶局概况
一、部门主要职能
信丰县果茶局是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职能是：
1.负责全县果业产业的发展规划；
2.果业开发管理与技术指导；
3.果品贮藏、销售的指导；参与果品市场、果品质量安全、果园评估的监管；
4.各果业专业合作社、公司业务指导与服务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：信丰县果茶局。
本部门2020年年末职工人数25人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2129.78万元，其中年初结转和结余523.42万元，较2019年增加299.45万元，增长133.7%；本年收入合计1606.36万元，较2019年减少376.48万元，下降19%，主要原因是：2019年结余资金继续使用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1606.36万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2129.78万元，其中本年支出合计2009.32万元，较2019年增加325.93万元，增长19.36%，主要原因是：上年结转资金继续使用；年末结转和结余120.46万元，较2019年增加减少402.96万元，下降77%，主要原因是：及时拨付了本年度资金。
本年支出的具体构成为：基本支出2009.32万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为900.56万元，决算数为2009.32万元，完成年初预算的533 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9.49万元，决算数为367.38万元，完成年初预算的3871%，主要原因是：财政列支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.84万元，决算数为41.26万元，完成年初预算的208%，主要原因是：增加退休人员职业年金单位部分。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.84万元，决算数为18.23万元，完成年初预算的87.48%，主要原因是：2020年5月退休1人。
（四）城乡社区支出年初预算数为357.9万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算调整。
（五）农林水支出年初预算数为477.97万元，决算数为1568.33万元，完成年初预算的328%，主要原因是：追加2019年网博会筹备经费。
（六）住房保障支出年初预算数为14.52万元，决算数为14.12 万元，完成年初预算的97.25%，主要原因是：2020年5月退休1人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2009.32万元，其中：
（一）工资福利支出297.45万元，较2019年增加34.31万元，增加13%，主要原因是：工资调标。
（二）商品和服务支出84.47万元，较2019年减少16.77万元，下降16.56%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出1627.4万元，较2019年增加308.39万元，增长23.38%，主要原因是：脐橙产业奖补资金增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.23万元，完成预算的95%，决算数较2019年减少8.13万元，下降53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少6.3万元，下降100 %，主要原因是无因公出国。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为 7.23万元，完成预算的 95%，决算数较2019年减少1.84 万元，下降20%，主要原因是厉行节约，接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，接待人次减少。全年国内公务接待65批，累计接待100次，其中外事接待 0批，累计接待0人，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年无变动，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：未购买公共车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变动，增长0 %，主要原因是无公共用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：未购买公共车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出84.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少16.77万元，降低16.56%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 130万元.组织对“脐橙营销、果业培训专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，认真开展品牌建设，打击早采、催熟、染色、假冒伪劣等不法行为，开展营销推介活动，做好脐橙营销工作。不断健全县、乡、村三级培训网络，根据农事季节，有针对性开展技术培训指导。组织对“脐橙营销、果业培训专项”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，推动脐橙产业高质量发展达到了年初预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.脐橙产业高质量发展项目
我部门今年在县级部门决算中反映脐橙产业高质量发展项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，脐橙产业高质量发展项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范脐橙市场营销行为，不断提高信丰脐橙品牌影响力和话语权，开展主攻城市、主销城市免费品尝推介活动；二是组织举办技术培训班，印发技术宣传资料，加强果农种植管理指导，提升信丰脐橙果品质量。发现的问题及原因：一是知晓率覆盖面没有达到99%；二是树立影响力信丰脐橙品牌建设。下一步改进措施：一是开展营销推介活动，做好脐橙营销工作；二是.认真开展品牌建设，打击早采、催熟、染色、假冒伪劣等不法行为。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
