信丰县果茶局2021年本级预算
目 录
第一部分 信丰县果茶局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县果茶局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县果茶局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县果茶局2021年本级预算编制说明
第一部分 信丰县果茶局概况
一、部门主要职责
信丰县果茶局是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职责是：负责全县果业产业的发展规划；果业开发管理与技术指导；果品贮藏、销售的指导；参与果品市场、果品质量安全、果园评估的监管；各果业专业合作社、公司业务指导与服务等。
二、部门基本情况
信丰县果茶局编制数是25人，其中：参公编制20人、全额事业编制5人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括参公人员15人、全额事业4人；退休人员7人。
第二部分 信丰县果茶局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县果茶局收入预算总额为355.22万元，比上年减少545.34万元。其中：财政拨款收入234.76万元，包括财政补助收入234.76万元；上年结转(结余)120.46万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县果茶局支出预算总额为355.22万元，比上年减少545.34万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出355.22万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出197.39万元、商品和服务支出157.83万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业20.27万元，占支出预算总额的5.71%；卫生健康支出7.62万元，占支出预算总额的2.15%；城乡社区支出16.54，占支出预算总额的4.66%；农林水支出297.07万元，占支出预算总额的83.63%；住房保障支出13.72万元，占支出预算总额的3.85%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出197.39万元,占支出预算总额的55.57%；商品和服务支出157.83万元,占支出预算总额的44.43%。
(三)财政拨款支出情况
2021年县果茶局财政拨款支出预算234.76万元，比上年减少142.38元。具体为：社会保障和就业18.65万元，卫生健康支出7.62万元，农林水支出194.77万元，住房保障支出13.72万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县果茶局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算37.37万元，较上年降低49%。
（六）政府釆购情况
2021年无政府采购预算安排。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县果茶局“三公”经费年初预算安排7.5万元，其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费7.5万元，与去年相比无变动，原因：严格按照公务接待标准执行，厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县果茶局2021年部门预算表
【3607】2021年504部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-29
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
