信丰县果业发展服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县果业发展服务中心概况
一、部门主要职能
信丰县果业发展服务中心是主管全县果业工作的县政府直属机构，主要职能是：
1.负责全县果业产业的发展规划；
2.果业开发管理与技术指导；
3.果品贮藏、销售的指导；参与果品市场、果品质量安全、果园评估的监管；
4.各果业专业合作社、公司业务指导与服务等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：信丰县果业发展服务中心。信丰县果业发展服务中心内设机构 5个，分别为人事秘书股、规划发展股、产业信息股、果品营销股、果业技术推广股。
本部门2021年年末职工人数25人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4002万元，其中年初结转和结余120.46万元，较2020年减少402.96万元，减少149.01%；本年收入合计3881.54万元，较2020年增加2275.18 万元，增加141.64%，主要原因是：2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3881.54万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4002万元，其中本年支出合计4002万元，较2020年增加1872.22万元，增长87.91%，主要原因是：2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少120.46万元，下降100%，主要原因是：根据财政要求，年末资金财政统一统筹安排。
本年支出的具体构成为：基本支出3054.21万元，占76.31%；项目支出 947.79万元，占23.68 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为355.22万元，决算数为4002万元，完成年初预算的 1126.63 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未做招商引资。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.27万元，决算数为17.85万元，完成年初预算的 88.06%，主要原因是：部分人员退休。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.62万元，决算数为10.76万元，完成年初预算的141.21 %，主要原因是：人员医疗等标准增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为16.54万元，决算数为947.79万元，完成年初预算的5730.27%，主要原因是：机构改革后增加了项目和人员及职能等。
（五）农林水支出年初预算数为297.07万元，决算数为2996.27万元，完成年初预算的1008.61%，主要原因是：追加2021年脐橙博览会筹备经费。
（六）住房保障支出年初预算数为13.72万元，决算数为29.32万元，完成年初预算的213.7%，主要原因是：调整了公积金缴纳基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3054.21万元，其中：
（一）工资福利支出321.31万元，较2020年增加26.86万元，增加13%，主要原因是：工资调标。
（二）商品和服务支出1249.58万元，较2020年增加1165.11万元，增加1379.32%，主要原因是：2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动会议增加。
（三）对个人和家庭补助支出1483.32万元，较2020年减少144.08万元，下降10.76%，主要原因是：脐橙产业奖补资金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.6万元，决算数为9.03万元，完成预算的118.81 %，决算数较2020年增加1.8万元， 增加24.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为 9.03万元，完成预算的 118.81%，决算数较2020年增加1.8万元，增加24.9%，主要原因是有脐橙节对外联络增加公务接待费次数 。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部分开支未在当年度及时报账。全年国内公务接待56批，累计接待110次，其中外事接待 0批，累计接待620人，主要为：省市部门及专家对脐橙产业指导考察招待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1249.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1164.91万元，增加1379 %，主要原因是：2021赣南脐橙博览会暨赣南脐橙产业发展五十周年纪念活动经费会议费增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 3000万元。占项目支出总额74%。
组织对“脐橙高质量发展专项资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3000万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，认真开展品牌建设，打击早采、催熟、染色、假冒伪劣等不法行为，开展营销推介活动，做好脐橙营销工作。不断健全县、乡、村三级培训网络，根据农事季节，有针对性开展技术培训指导。
组织对“脐橙高质量发展专项资金”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3000万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，推动脐橙产业高质量发展达到了年初预期目标，随着我县脐橙产业的发展，规模不断扩大，要积极探索脐橙销售新模式，拓展新市场，提升果品品质和附加值，打造优质信丰脐橙品牌，提升市场竞争力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目名称：脐橙高质量发展专项资金
我部门今年在县级部门决算中反映脐橙高质量发展专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，动检经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善推进“区块链”建设，做好“建档到户、入链到园、认证到果”工作，对县内脐橙果树面积与产量进行普查预估。二是参展2021赣南脐橙网络博览会，前往主攻城市开展营销推介。发现的问题及原因：一是扶持鼓励电商销售，不够达到预期目标；二是继续完善完善信丰脐橙大数据平台建设，鼓励创建智慧果园建设。下一步改进措施：一、是高层重视，各部门严守职责，各司其职鼓励拓宽国际销售市场；二是规范大数据平台建设传感器安装。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
